预算指标管理系统系统介绍

指标管理是预算的延续，是整个预算执行业务的起点，上承部门预算，下接用款计划、集中支付、实拨等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的控制依据。

指标管理的范围包括人大批复预算前的年初预算控制数、人大批复后的部门预算指标、财政代编预算指标、预算执行过程中追加的指标、结余指标等。

功能包括对指标的追加、追减、调剂、分配、分配回收、冻结、解冻等业务处理。

预算指标管理的基本原则是：指标必须来源于预算，而预算最终必须形成指标，指标最终为支付服务。预算指标管理的目标是：确保指标的脉络清晰，对指标全过程做到可追踪、可反馈，实现数据可控、流程精简、管理规范。

总指标加载

年初、年中登记总指标，增加财政总的资金盘子，如：年初预算数据、专项资金、上年结转等都要纳当年财政的总盘子。总指标加载提供手工录入和导入两种方式。导入是根据导入规则批量加载总指标数据，并进行校验等。

总指标分配

把总指标分配到业务科室，形成科室指标。

科室指标调剂、追减、分配

把分配到业务科室的指标，追减到财政总资金盘子；指标在执行过程中，可能由于预算与执行出现偏差，就需要通过指标调剂来实现预算与执行的统一；把科室指标分配到预算单位，形成预算单位可执行指标。

单位指标追减、调剂

把分配到单位的可执行指标追减到业务科室，减少单位可执行指标，增加科室待分指标。把执行过程中出现偏差的单位指标，通过单位指标调剂，实现预算与执行的统一，单位指标调剂包括预算单位、支付方式、资金性质等。

年初控制数据加载

年初部门预算未正式批复前加载年初控制数，以控制预算的执行。当年初部门预算批复后，将控制数的已执行数据切换到正式指标上，年初控制数需明确预算单位、项目、功能科目、经济科目、项目类别、资金来源、金额。

年初控制数切换

当正式指标下达后，需要锁定年初控制数，并用正式指标切换已经使用的年初控制数。年初控制数切换按照一定规则自动切换，如果通过规则无法切换，可以通过手工切换完成。

年终结转

在年终时，对于未执行的指标通过年终结转将指标结转下年、财政收回、财政应返还额度列支。

预算指标的管理层次按需定制

可根据财政管理需要，定制指标的管理层次、每个管理层次的管理单据、管理流程和信息项。

预算调整统一管理

将年初预留和年中调整统一管理，可完整反映基本支出和项目支出的由预算编审到执行的全过程。

可与相关系统无缝衔接

与国库支付管理、工资统发管理、政府采购管理、资产管理等系统无缝衔接。

支持多维度数据查询

可对不同年度、不同批次的指标数据进行查询。可对数据进行对比分析。