纳税筹划实战指南
《纳税筹划实战指南》站在纳税人的角度，以纳税筹划为研究对象，从实践的角度深度解密纳税筹划的运作方法与技巧，因此可以说《纳税筹划实战指南》是对纳税筹划实践的总结与升华。书中主要从流程角度分析纳税筹划的操作方法，基本涵盖了投资活动、融资活动、采购活动、生产活动、销售活动、薪酬激励、并购重组等企业经营管理环节的纳税筹划操作技巧，能够给读者一个清晰的税收分析框架与操作模式，引导大家学习和增强纳税筹划实操技能。
纳税筹划实战指南基本信息
| 书 名 | 纳税筹划实战指南 | 出版社 | 东北财经大学出版社 |
|---|---|---|---|
| 页 数 | 281页 | 开 本 | 16 |
| 品 牌 | 东北财经大学出版社 | 作 者 | 蔡昌 |
| 出版日期 | 2012年11月1日 | 语 种 | 简体中文 |
| ISBN | 756540974X, 9787565409745 | ||
第一篇基础篇
第一章纳税筹划操作空间
第一节走近纳税筹划
第二节“第三种眼光”的视野
第三节纳税筹划不是偷税、避税
第二章纳税筹划实战方法
第一节纳税筹划的战略思想
第二节纳税筹划的风险思想
第二篇方法篇
第三章企业设立的纳税筹划
第一节居民企业与非居民企业
第二节子公司与分公司的设立与筹划
第三节个人独资企业、合伙企业与公司制企业的选择与筹划
第四节私营企业和个体工商业户的选择与筹划
第四章融资决策的纳税筹划
第一节多种融资渠道的选择
第二节租赁筹划
第三节偿债方式的筹划技巧
第四节财政性资金的筹划技巧
第五章投资决策的纳税筹划
第一节投资地点选择的纳税筹划
第二节投资行业选择的纳税筹划
第三节投资方式选择的纳税筹划
第四节投资出资形式选择的纳税筹划
第五节投资企业组织形式选择的纳税筹划
第六节投资规模的纳税筹划
第六章采购活动的纳税筹划
第一节采购发票
第二节规避采购税收陷阱
第三节增值税进项税额的筹划
第四节材料购进的安排
第五节购货对象的选择
第六节购货运费的纳税筹划
第七节物资采购的结算方式
第八节选择委托代购方式
第九节增值税转型后固定资产采购的纳税筹划
第七章生产活动的纳税筹划
第一节存货发出计价方法
第二节固定资产折旧方式的纳税筹划
第三节销售使用过的固定资产的纳税筹划
第四节设备租赁的纳税筹划
第五节委托加工与自行加工的纳税筹划
第八章销售活动的纳税筹划
第一节混合销售与兼营行为的纳税筹划
第二节营销模式的改变
第三节促销手段的纳税筹划
第四节商业捐赠的纳税筹划
第五节捆绑销售方式
第六节成套产品销售方式
第七节代理销售方式
第八节销售结算方式
第九节销售返利的纳税筹划
第十节预估折扣率的筹划
第十一节设立销售公司的纳税筹划
第十二节转让定价的纳税筹划
第九章研发活动的纳税筹划
第一节技术服务与技术转让
第二节技术指导与技术培训
第三节技术开发费的加计扣除
第四节转让商誉的纳税筹划
第十章薪酬激励的纳税筹划
第一节薪酬激励筹划应把握的方向和原则
第二节薪酬激励的主要形式
第三节薪酬激励筹划方法
第十一章利润分配的纳税筹划
第一节企业税后利润的处理
第二节企业盈余及其分配的纳税筹划
第十二章并购重组的纳税筹划
第一节采用企业合并分立方式进行纳税筹划的意义
第二节企业并购的纳税筹划
第三节企业分立的纳税筹划
第四节企业清算的纳税筹划
第三篇案例篇
第十三章纳税筹划操作案例
案例一促销模式的纳税筹划
案例二租赁模式的纳税筹划
案例三利用组织形式筹划
案例四销售价格与费用筹划是关键
案例五不同土地开发项目如何核算更好
案例六控制增值“分水岭”
案例七土地多次转让税收大幅下降
案例八终止经营的税收策略
案例九购房送装修的筹划
案例十转让在建项目筹划方案
第十四章综合纳税筹划方案
案例一南方图腾机械有限责任公司纳税筹划方案
案例二人和商贸连锁公司纳税筹划方案
案例三云锦服装公司纳税筹划方案
案例四天马机械公司纳税筹划方案
案例五惠民连锁股份公司纳税筹划方案
案例六北方木业公司纳税筹划方案
案例七北京恒隆置业公司纳税筹划案例
附录
一、合同及相关财税资料一览表
二、财税政策与法规
三、案例阅读与思考
参考文献2100433B
纳税筹划实战指南造价信息
纳税筹划实战指南内容简介
《纳税筹划实战指南》作者曾经出版《税收筹划方法与案例》、《最优纳税方案设计——税收筹划思想与实践》、《税收筹划实战》等一系列纳税筹划著作，《纳税筹划实战指南》继往开来、撷英集萃，是对纳税筹划操作实战的总结与升华。
纳税筹划实战指南作者简介
蔡昌，著名会计实战专家，中国第一位税务会计与税务筹划方向博士，中国社会科学院经济学博士后，中央财经大学税务学院税务管理系主任，兼任中国财税研究院税收筹划研究中心主任，北京中经阳光税收筹划事务所首席专家。清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学客座教授，“名家论坛”、“前沿讲座”特邀主讲嘉宾，其讲座旁征博引、幽默风趣、深入浅出，相继出版《新会计准则与纳税技巧》《新税法解读》《税收筹划16招》等系列电视讲座作品，被业界誉为“用第三种眼光看税收筹划”的奇才。担任多家上市企业、集团公司独立董事与财务顾问。
纳税筹划实战指南常见问题
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有的，PDF高清版本
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邮箱：1071146292@qq.com，求发
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(一)从征税范围进行房产税税收筹划 按照税法，房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。这意味着，在这范围之外的房产不用征收房产税。因此一些对地段依赖性不是很强的纳税人可依此进行纳税筹划。如对于一些...
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1 房地产企业开发项目全程税收风险防范及纳税筹划 第一节 公司设立与征地环节 一．设立房地产公司 1、工商管理部门对抽逃出资的处罚 《公司登记管理条例》第 71 条：公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃出资的，由公司登记机关责令改正，处以所 抽逃出资金额 5%以上 15%以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、开发资质管理 新设立的房地产开发企业应当自领取营业执照之日起 30 日内，持下列文件到房地产开发主管部门备案： （1）营业执照复印件； （2）企业章程； （3）验资证明； （4）企业法定代表人的身份证明； （5）专业技术人员的资格证书和劳动合同； （6）房地产开发主管部门认为需要出示的其他文件。 房地产开发主管部门应当在收到备案申请后 30 日内向符合条件的企业核发《暂定资质证书》 。 《暂定资质证书》 有效期 1年，房地产开发主管部门可以视企业经营情况延长有效期，但延长期
《营业税纳税筹划实战与经典案例解读》是纳税筹划实战与经典案例解读系列之营业税篇，聚焦企业营业税，从基础知识着手，结合*的税收法律法规及政策，穿插实践中的小例子，将营业税方面的知识 ——讲解。希望本书中的税务管理、筹划理念能够对企业日常的经营管理有所帮助，使企业在营业税纳税方面更加规范，同时尽量降低企业的税收负担，节约企业的纳税成本。
《营业税纳税筹划实战与经典案例解读》本着紧密结合实战的原则，用凝练的语言，配以清晰明了的插图，避免了只引入相关税法条文的枯燥和乏味。本书在内容上循序渐进、惫理清楚，前后内容逻辑性强、相互照应，知识脉络清晰。通过本书的学习，相信读者在营业税方面的理解和认识会有很大程度的提高，离税务专家的距离又向前推进了一大步，职业生涯的规划也向前推进。
| 第1章 纳税筹划认知 1.1纳税筹划的内涵 1.2纳税筹划目标的分析 1.3纳税筹划的主要形式 1.4纳税筹划与偷税（逃避缴纳税款）、逃避追缴欠税、抗税、骗税的界定 1.5纳税筹划成本与收益的分析 1.6纳税筹划方法的划分 1.7纳税筹划步骤的梳理 技能训练 实战演练 第2章 纳税筹划的风险及其防范 2.1纳税筹划风险的内涵 2.2纳税筹划风险类型的划分 2.3纳税筹划风险产生的原因及防范 技能训练 实战演练 第3章 增值税的纳税筹划 3.1增值税纳税人的纳税筹划 3.2增值税采购行为或进项税额的纳税筹划 3.3增值税销售行为或销项税额的纳税筹划 3.4增值税税率的纳税筹划 3.5增值税税收优惠的纳税筹划 3.6增值税纳税时机或方式的纳税筹划 3.7全面营业税改征增值税的纳税筹划 3.8增值税实务疑难解答 技能训练 实战演练 第4章 消费税的纳税筹划 4.1消费税计税依据的纳税筹划 4.2消费税税率的纳税筹划 4.3消费税加工方式的纳税筹划 4.4消费税税收优惠及其他方面的纳税筹划 4.5消费税纳税时机或方式的纳税筹划 4.6消费税实务疑难解答 技能训练 实战演练 第5章 企业所得税的纳税筹划 5.1企业所得税纳税人的纳税筹划 5.2企业所得税税率的纳税筹划 5.3企业所得税扣除项目的纳税筹划 5.4企业所得税销售行为的纳税筹划 5.5企业所得税重组的纳税筹划 5.6企业所得税优惠政策的纳税筹划 5.7企业所得税纳税时机或方式的纳税筹划 |
5.8企业所得税实务疑难解答 技能训练 实战演练 第6章 个人所得税的纳税筹划 6.1个人所得税纳税人的纳税筹划 6.2个人所得税计税依据或税率的纳税筹划 6.3个人所得税应税项目转换的纳税筹划 6.4个人所得税税收优惠及其他方面的纳税筹划 6.5个人所得税实务疑难解答 技能训练 实战演练 第7章 其他税种的纳税筹划 7.1关税的纳税筹划 7.2城市维护建设税的纳税筹划 7.3资源税的纳税筹划 7.4土地增值税的纳税筹划 7.5城镇土地使用税的纳税筹划 7.6房产税的纳税筹划 7.7车船税的纳税筹划 7.8车辆购置税的纳税筹划 7.9印花税的纳税筹划 7.10契税的纳税筹划 7.11其他税种实务疑难解答 技能训练 实战演练 第8章 跨国经营中的纳税筹划 8.1变换投资主体所在国的纳税筹划 8.2规避成为某国常设机构的纳税筹划 8.3跨国关联企业购销业务转让定价的纳税筹划 8.4在避税地成立销售公司的纳税筹划 8.5境外投资利润分配的纳税筹划 技能训练 实战演练 第9章 纳税筹划的风险管理 9.1纳税筹划风险管理的流程框架 9.2纳税筹划风险管理的准备 9.3纳税筹划风险管理的实施 9.4纳税筹划风险管理的监控 9.5我国企业纳税筹划风险管理存在的问题及改进措施 技能训练 实战演练 附录资金时间价值系数表 参考文献 |
（注：目录排版顺序为从左列至右列）
| 第1章 纳税筹划认知（1） |
5.8企业所得税实务疑难解答（175） |
| 1.1纳税筹划的内涵（2） |
技能训练（176） |
| 1.2纳税筹划的主要形式（5） |
实战演练（179） |
| 1.3纳税筹划与偷税(逃避缴纳税款)、逃避追缴欠税、抗税、骗税的界定（6） |
第6章 个人所得税的纳税筹划（180） |
| 6.1个人所得税纳税人的纳税筹划（181） |
|
| 1.4纳税筹划成本与收益的分析（8） |
6.2个人所得税计税依据或税率的纳税筹划（184） |
| 1.5纳税筹划目标的分析（11） |
6.3个人所得税应税项目转换的纳税筹划（191） |
| 1.6纳税筹划方法的划分（13） |
6.4个人所得税税收优惠及其他方面的纳税筹划（201） |
| 1.7纳税筹划步骤的梳理（15） |
6.5个人所得税实务疑难解答（206） |
| 技能训练16 |
技能训练（207） |
| 第2章 纳税筹划的风险及其防范（21） |
实战演练（210） |
| 2.1纳税筹划风险的内涵（21） |
第7章 其他税种的纳税筹划（211） |
| 2.2纳税筹划风险类型的划分（23） |
7.1关税的纳税筹划（212） |
| 2.3纳税筹划风险产生的原因及防范（26） |
7.2城市维护建设税的纳税筹划（215） |
| 技能训练（29） |
7.3资源税的纳税筹划（216） |
| 第3章 增值税的纳税筹划（31） |
7.4土地增值税的纳税筹划（218） |
| 3.1增值税纳税人的纳税筹划（33） |
7.5城镇土地使用税的纳税筹划（220） |
| 3.2增值税采购行为或进项税额的纳税筹划（46） |
7.6房产税的纳税筹划（221） |
| 3.3增值税销售行为或销项税额的纳税筹划（57） |
7.7车船税的纳税筹划（224） |
| 3.4增值税税率的纳税筹划（66） |
7.8车辆购置税的纳税筹划（226） |
| 3.5增值税税收优惠的纳税筹划（68） |
7.9印花税的纳税筹划（228） |
| 3.6增值税纳税时机或方式的纳税筹划（70） |
7.10契税的纳税筹划（231） |
| 3.7全面营业税改征增值税的纳税筹划（74） |
7.11其他税种实务疑难解答（234） |
| 3.8增值税实务疑难解答（86） |
技能训练（236） |
| 技能训练（88） |
实战演练（240） |
| 实战演练（92） |
第8章 跨国经营中的纳税筹划（241） |
| 第4章 消费税的纳税筹划（93） |
8.1变换投资主体所在国的纳税筹划（241） |
| 4.1消费税计税依据的纳税筹划（94） |
8.2规避成为某国常设机构的纳税筹划（242） |
| 4.2消费税税率的纳税筹划（100） |
8.3跨国关联企业购销业务转让定价的纳税筹划（243） |
| 4.3消费税加工方式的纳税筹划（103） |
8.4在避税地成立销售公司的纳税筹划（245） |
| 4.4消费税税收优惠及其他方面的纳税筹划（108） |
8.5境外投资利润分配的纳税筹划（246） |
| 4.5消费税纳税时机或方式的纳税筹划（111） |
技能训练（247） |
| 4.6消费税实务疑难解答（112） |
实战演练（248） |
| 技能训练（114） |
第9章 纳税筹划的风险管理（250） |
| 实战演练（118） |
9.1纳税筹划风险管理的流程框架（250） |
| 第5章 企业所得税的纳税筹划（119） |
9.2纳税筹划风险管理的准备（251） |
| 5.1企业所得税纳税人的纳税筹划（121） |
9.3纳税筹划风险管理的实施（253） |
| 5.2企业所得税税率的纳税筹划（125） |
9.4纳税筹划风险管理的监控（268） |
| 5.3企业所得税扣除项目的纳税筹划（129） |
9.5我国企业纳税筹划风险管理存在的问题及改进措施（270） |
| 5.4企业所得税销售行为的纳税筹划（144） |
技能训练（273） |
| 5.5企业所得税重组的纳税筹划（147） |
实战演练（276） |
| 5.6企业所得税优惠政策的纳税筹划（152） |
附录资金时间价值系数表（277） |
| 5.7企业所得税纳税时机或方式的纳税筹划（162） |
参考文献（286） |
（注：目录排版顺序为从左列至右列）
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