陆川正大钢化玻璃有限公司

目 录 0 引言 0.1质量手册修改记录页 0.2本手册适用的范围 0.3引用标准 0.4 术语和定义 1. 职责和资源 1.1职责 1.2资源 2. 文件和记录 2.1 产品设计文件 2.2文件控制要求 2.3记录控制要求 2.4 认证重要文件和质量信息管理 3 采购与关键件控制 3.1采购控制 3.2 关键件的质量控制 4. 生产过程控制 5.0 例行检验和 /或确认检验 6. 检验试验仪器设备 6.1 基本要求 6.2 校准、检定 7 不合格品的控制 8 内部质量审核 9 认证产品的变更及一致性控制 10 CCC证书和标志 附件一：质量体系文件清单 附件二：组织机构图 附件三 : 质量体系职能分配表 : 附件四： 《工厂质量保证能力要求》 与质量手册章节及程序文件、作业文件 对照表 附件五 : 任命书 1 0 引言 0.1 质量手册修改记录页 0.2 本手册适用的范围：

钢化玻璃公司业务流程规定 为了规范公司各业务部门间的主要流程，特制定本规定。 一、 协议与合同签订 1、 销售合同或协议、 客户签字的订单由销售部对外统一签订， 授权签订人为销售部经 理。 2、 任何销售合同对外签订之前，必须送财务经理审核，只有通过审核，才能加盖“合 同专用章”才能签订。 3、 合同或协议送审时， 必须填写《合同审核申请表》 凡存在特批条款，财务经理必须 请示总经理批示后，决定是否通过审核。 4、 交易金额在 1 万元以上时，必须签订公司规定的书面合同。 1 万元以下可以不签订 公司规定的书面合同， 但必须有客户签字确认的订单。 客户签字的订单必须注明价格、 交货 时间、交货方式、付款方式、订金额（不低于 30%）销售经手人签字，只有满足上述条件， 才能通过财务审核，并对由此可能造成的损失负全额赔偿责任。 5、 签订后的协议或合同原件连同审核表应立即交财务销售会计处存档，