风险监控的流程

学习 -----好资料 更多精品文档 乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 一、 资金管理权 （一）资金报销流程图 院长批准、签名确认退单 出纳支付现金或转账 风险点 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内 容，并附有效经济合同或相关证明） 其它部门 分管院长审批 药剂科 分管院长审批 器械科 分管院长审批 总务科 分管院长审批 财务科复核 会计审批 合规不合规 风险点 学习 -----好资料 更多精品文档 （二）资金使用审批流程图 风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。 依据：《经费开支审批制度》 二、基建工程项目管理权 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明） 10 万元以上由 班子会议讨论 预算内1万元至10万元、预 算外10万元以下由院长审批 预算内1000至1万元以 下由分管院长审批 预算内1000元以下 由职能部

1 天津市城市轨道交通有限公司 风险监控预警响应管理办法 二五月 2 天津市城市轨道交通有限公司 风险监控预警响应管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为统一、规范天津市轨道交通工程施工风险监控的预警工作， 确保其及时、有序和高效，制定本办法。 第二条 本办法主要针对与天津市城市轨道交通有限公司（以下简称 市轨道公司）签订合同的工程建设相关参建单位，各相关单位应遵照执行。 第三条 施工过程中当判断可能出现预警状态时，施工单位、监理单 位、第三方监测单位等相关监控单位在信息分析、报送的同时，应及时组 织分析，加强监测、巡视，及时进行风险处置。 第四条 本办法适用于天津市轨道交通工程建设施工阶段的风险监控 预警工作。 第二章 预警分类、分级 第五条 为加强施工过程中的风险监控管理，施工过程中工程安全状 态的预警分为监测预警、巡视预警和综合预警三类。 第六条 监测预警：根据设计单位提出