房地产开发企业内部控制手册

模块一 房地产企业内部控制总论

第1章 房地产企业内部控制总论

第2章 企业经营的战略控制目标

第3章 基于香港上市公司的企业管治

第4章 基于沪深上市公司的法人治理

第5章 开发企业团队的建制管理

第6章 创新企业内部控制的管理工具

第7章 房地产计划管理的控制技术

任务分派与业务供需的控制流程图谱

任务分派与业务供需的团队分工表

【房地产各部门】通用管理表格使用指引

模块二 项目发展的内部控制技术

第1章 土地储备与项目发展

第2章 项目立项研究与分析

第3章 政府对立项和土地交易的管制

第4章 土地储备的风险控制

【发展部、土地储备部、新项目拓展部】流程与团队分工表使用指引

【发展部、土地储备部、新项目拓展部】管理表格使用指引

模块三 规划设计的内部控制技术

第l章 设计控制的团队分工

第2章 设计控制的核心业务

第3章 设计业务的签约控制

第4章 设计控制的重要方法

第5章 方案设计的控制技术

第6章 初步设计的控制

第7章 施工图设计的控制

第8章 装修设计业务的控制

第9章 景观设计业务的控制

第10章 设计选型的控制

第11章 设计变更的控制

【设计管理部、总土室、技术部】流程与团队分工表使用指引

【设计管理部、总工室、技术部】管理表格使用指引

模块四 招标签约的内部控制技术

第l章 合同控制主体与目标

第2章 招标控制分工与主控业务

第3章 招标业务的关键控制技术

第4章 招标的风险控制技术

第5章 招标的计划控制

第6章 招标业务的文件控制

第7章 招标部门的绩效考核制度

【合约部、合同管理部、招标控制中心】流程与团队分工表使用指引

【合约部、合同管理部、招标控制中心】管理表格使用指引

模块五 物料采购的内部控制技术

第l章 房地产采购对象管理

第2章 房地产采购主体的控制

第3章 房地产采购的分控策略

第4章 物料的样品管理

第5章 房地产采购的计划管理

第6章 采购验货与库存的控制

第7章 采购的结算与支付控制

第8章 采购管理的考核制度

【采购部、采购配送中心、建材部】流程与团队分工表使用指引

【采购部、采购配送中心、建材部】管理表格使用指引

模块六 施工建造的内部控制技术

第l章 施工控制的组织构架

第2章 工程部的核心控制业务

第3章 政府对施工的管制

第4章 施工进度计划的控制

第5章 工程部门的考核制度

【工程部、工程管理中心、指挥部、建筑部】流程与团队分工表使用指引

【工程部、工程管理中心、指挥部、建筑部】管理表格使用指引

模块七 工程造价的内部控制技术

第l章 政府对工程造价的管制

第2章 企业对造价控制的构架设置

第3章 造价控制核心业务

第4章 工程造价主控的文件

第5章 工程造价的风险控制技术

第6章 造价部门的考核制度

【造价部、预结算部、成本控制中心】流程与团队分工表使用指引

【造价部、预结算部、成本控制中心】管理表格使用指引

模块八 营销推广的内部控制技术

第1章 营销团队建制管理

第2章 政府对营销业务的管制

第3章 营销的策划管理

第4章 营销的推广管理

第5章 产品展示的管理

第6章 楼盘的定价管理

第7章 楼盘的销售管理

第8章 楼盘的租赁管理

第9章 楼盘的交接管理

第10章 库存物业的管理

第11章 营销的售后管理

第12章 营销的内业控制技术

【营销部、营销中心、销售部】流程与团队分工表使用指引

【营销部、营销中心、销售部】管理表格使用指引 2100433B

《房地产开发企业内部控制手册》详细讲述了房地产开发企业的内部控制技术，按业务内容分为八个模块，分别为：房地产企业内部控制总论；项目发展的控制技术；规划设计的控制技术；招标签约的控制技术；物料采购的控制技术；施工建造的控制技术；工程造价的控制技术；营销推广的控制技术。涉及房地产开发企业的发展部、设计部、招标部、采购部、工程部、预结算部、营销部等十余个核心业务部门。为更好地指导工作，每一个模块包括业务内容、业务流程图与团队作业分工表、相关的管理表格。

现代企业内部控制实务内容简介

《现代企业内部控制实务(第2版)》自2011年7月出版以来，深受广大读者欢迎与支持。这一年多来，随着情况的变化及读者的要求，《现代企业内部控制实务(第2版)》再版增加了第二十一章“企业内部控制评价指引”和“企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号及第2号”的附录。同时对个别章节做了补充修改，使内容更适合企业需要。但仍会存有部分不足，恳请广大读者赐教。

现代企业内部控制实务作者简介

高立法，毕业于中国人民大学工业经济系。北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校高级教学职务考核评议组评委、国家经贸委总会计师岗位培训研究组成员、北京市厂长教学专家顾问等。 高立法现年82岁。60多年来一直从事财务会计、企业管理的实务与教学研究，曾在工厂担任主管会计十余年，进行职业培训、总会计师培训及全国厂长、注册会计师、注册审计师统考培训。不仅有丰富的实践经验，在理论上也有一定成就。出版著作有：《企业全面风险管理实务》、《企业经营风险管理实务》、《企业内部控制实务》、《企业全面诊断实务》、《企业会计准则与涉税处理》、《冶金工业审计》、《企业财务管理》、《企业会计核算与税务处理图解》、《小企业会计核算与税务处理图解》、《商贸企业会计核算与税务处理图解》、《施工装修房地产企业会计核算与涉税处理图解》、《企业全面诊断与综合治理》、《企业营销诊断与治理》、《企业人力资源诊断与治理》、《企业财务诊断与治理》、《企业生产运作诊断与治理》、《厂长（经理）理财的技术与方法》、《简明企业会计核算》、《企业财务会计报告分析识别与效绩评价》、《全国在职会计培训教材——工业会计》、《经营分析与效绩评价》、《现代企业成本控制实务》、《资产评估》、《小企业会计准则与涉税处理》、《审计学概论》等30多部，目前正在研究探讨民营企业经营管理及风险控制。发表《企业实施风险管理探讨》、《企业欺诈风险防范》、《财务报表分析识别》、《会计风险应对》等论文20多篇。由于长期在基层单位工作，对企业经营管理、会计核算以及税务事项中的疑难问题较为了解，同时在财会信报做编审，著作中能及时反映会计呼声并给以适当解决，比较切合企业实际，故受到读者欢迎。

中国现实经济热点问题系列：《民营企业内部控制研究》以澄清和解释对民营企业内部控制环境问题的种种猜想和推论，进而为完善民营企业内部控制提供有力的证据。在上述实证研究结果的基础上，中国现实经济热点问题系列：《民营企业内部控制研究》提出了优化内部控制环境要素、提高内部控制系统整体有效性及内部控制模式有效性的相关建议。

《施工企业内部控制》以内部控制的标准与评价方法，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述，同时融合了业务层面的内部控制措施，并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题的主要原因，同时针对这些问题的主要成因提出一些改善的建议。

《施工企业内部控制》将内部控制理论与施工企业的具体情况相结合，将理论落地于施工企业实际，理论性和实用性、行业性和创新性的有机结合，对于提高施工企业的管理水平具有很强的指导意义。

《施工企业内部控制》能够使读者清晰地掌握内部控制的基本理论、基础知识及基本操作方法，利用案例分析，可以将这些知识运用到施工企业实际管理工作中去。《施工企业内部控制》可以作为高等院校会计、审计、财务管理、企业管理及其他经济管理专业内部控制课程的教材或教师与学生的教学参考书，也可以作为施工企业内部员工和项目经理的培训教材，以及内部审计师、注册会计师的执业参考资料，还可以作为其他企业开展内部控制制度建设的参考资料。