电网企业隐患（缺陷）排查治理管理手册

序

前言

1 总则

2 术语

3 安全隐患（缺陷）管理组织机构

4 隐患（缺陷）流程管理

5 隐患（缺陷）公示管理

6 隐患（缺陷）的督办奖励机制

7 安全隐患（缺陷）排查治理工作档案及专业范例

7．1 输电线路运行

7．1．1 违章施工

7．1．2 违章建筑

7．1．3 树线矛盾

7．1．4 线路走廊周边异物

7．1．5 违章爆破

7．1．6 地质灾害

7．1．7 交叉跨越隐患

7．1．8 设备本体隐患

7．1．9 物腐蚀性物质

7．1．10 安全标识

7．1．11 塔材被盗

7．2 变电运行

7．2．1 附属设备类

7．2．1．1 建、构筑物

7．2．1．2 构筑物区域地质灾害

7．2．1．3 电缆沟道

7．2．2 外部环境类

7．2．2．1 外力破坏

7．2．2．2 异物搭接

7．2．2．3 内涝灾害

7．2．2．4 其他

7．2．3 安全设施

7．2．3．1 安全防护

7．2．3．2 未配备安全设施

……

附件1 安全隐患（缺陷）排查治理工作流程图

附件2 安全隐患（缺陷）排查预评估表（模板）

附件3 安全隐患（缺陷）治理方案（模板）

附件4 重大电力安全隐患（缺陷）信息报告单（模板）

附件5 安全隐患（缺陷）督办单（模板）

附件6 安全隐患（缺陷）整改过程管控表（模板）

附件7 安全隐患（缺陷）整改反馈单（模板）

附件8 安全隐患（缺陷）延期治理申请（模板）

附件9 安全隐患（缺陷）延期治理申请回复单（模板）

附件10 安全隐患（缺陷）治理验收申请（模板）

附件11 安全隐患（缺陷）治理验收报告（模板）

附件12 安全隐患（缺陷）档案质量评价细则

附件13 安全隐患（缺陷）公示表（模板）

附件14 国网××公司安全隐患（缺陷）排查治理专题会议纪要（模板）

附件15 安全隐患（缺陷）排查治理工作评价考核指数评分表2100433B

为全面提高安全隐患（缺陷）管理工作规范化水 平，指导基层单位开展安全隐患（缺陷）排查治理工 作，国网陕西省电力公司编制了《电网企业隐患（缺 陷）排查治理管理手册》。《电网企业 隐患（缺陷）排查治理管理手册》共分7章，包括总则 、术语、安全隐患（缺陷）管理组织机构、隐患（缺 陷）流程管理、隐患（缺陷）公示管理、隐患（缺陷 ）的督办奖励机制、安全隐患（缺陷）排查治理工作 档案及专业范例。 《电网企业隐患（缺陷）排查治理管理手册》从隐患（缺陷）管理工作机制的落实，全面 系统地介绍了隐患（缺陷）管理工作流程，统一规范 了术语，对隐患、缺陷一体化工作提出了新要求，同 时结合专业实际特点，按照电网规划、电力建设、调 度及二次系统、信息、输电、变电、配电、消防、安 全保卫、交通、后勤、发电、环境保护、其他十四大 类专业，划分细类70类，在此基础上收录典型范例 189个。 《电网企业隐患（缺陷）排查治理管理手册》可供电力系统各专业从事安全隐患（缺陷） 排查治理工作人员和管理人员学习使用，也可作为基 层一线员工的安全培训教材。

移动隐患排查治理模块是安全管理的动态形式，运用手持终端PDA，随时随地进行隐患排查治理的相关工作，及时记录发现的隐患信息，上传图片，传送至信息平台转入整改流程，了解隐患的实时信息。在项目建设后期，这些功能还可以在手机以及相关手持终端上实现。

对日常发现并已整改完毕的隐患进行快速登记； 对隐患现场相关信息形成图片资料进行上传，但不提交； 对隐患现场相关信息形成图片资料上传，并提交； 各责任人对自身所负责的隐患项进行整改； 安全质量部、上报人针对隐患项的整改情况进行验收； 查看最近20条集团的隐患信息； 形成隐患的统计图表，提供决策参考

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企业隐患排查治理是隐患排查与隐患治理两项工作的合并简称。两项工作都有相对规范的标准流程。

隐患排查工作主要包含以下内容：

1.制定隐患排查计划或方案；

2.按计划或方案组织开展隐患排查工作；

3.对隐患排查结果进行汇总并登记后，进入隐患治理流程，发现重大事故隐患，还需上报当地安全监察部门，并按《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中的重大事故隐患治理流程治理。

隐患治理工作主要包含以下内容：

1.建立隐患治理台账，落实隐患的整改责任人、整改完成时间、整改措施和临时防范措施、整改资金、验收标准及验收人，俗称“五定”，隐患治理台账也称“五定”表；

2.整改责任人按照整改措施完成整改（如需临时防范措施，还应在整改期间落实临时防范措施）并上报验收人；

3.验收人按验收标准对隐患整改情况进行评估，评估合格同意隐患闭环，评估不合格要重新进行整改；

4.每季度及每年要对企业隐患排查治理情况进行统计分析。分析可以从以下几个方面入手，例如可以分析不同类型隐患占比，也可以按不同月度季度等不同周期对比分析等，除此之外建议关注两个方面：一是同一类型的隐患是否存在反复发生情况，要深入剖析原因，分析是否存在制度、机制缺陷以及之前治理措施的有效性，以便持续改进；二是同一区域发现隐患的数量是否存在持续增长的情况，持续增长的区域要重点分析区域内相关管理人员安全责任落实情况或者其他原因。