采购过程管控流程设计与工作标准

第 1 章 流程与流程管理

1．1　流程……………………………………………………………………………… 001

1．1．1　流程的定义… ……………………………………………………………… 001

1．1．2　流程的分类… ……………………………………………………………… 002

1．1．3　流程的层级… ……………………………………………………………… 004

1．2　流程管理………………………………………………………………………… 004

1．2．1　流程管理的含义分析… …………………………………………………… 004

1．2．2　流程管理的目标分析… …………………………………………………… 005

1．2．3　流程管理工作的三个层级… ……………………………………………… 005

1．3　流程管理工作的开展…………………………………………………………… 006

1．3．1　项目启动… ………………………………………………………………… 006

1．3．2　识别流程… ………………………………………………………………… 007

1．3．3　构建流程清单… …………………………………………………………… 008

1．3．4　评估流程重要程度… ……………………………………………………… 008

1．3．5　完善体系框架… …………………………………………………………… 009

1．3．6　进行流程设计… …………………………………………………………… 009

1．3．7　发布、实施与检查… ……………………………………………………… 019

1．4　流程执行章程设计……………………………………………………………… 025

1．4．1　配套制度设计… …………………………………………………………… 025

1．4．2　辅助方案设计… …………………………………………………………… 029

1．4．3　附带文书设计… …………………………………………………………… 030

1．4．4　表单设计… ………………………………………………………………… 032

1．5　流程诊断与优化………………………………………………………………… 033

1．5．1　流程诊断分析… …………………………………………………………… 033

1．5．2　流程优化的注意事项… …………………………………………………… 034

1．5．3　流程优化程序… …………………………………………………………… 035

1．5．4　流程优化 ESIA 法…………………………………………………………… 035

1．6　流程再造………………………………………………………………………… 037

1．6．1　流程再造的核心… ………………………………………………………… 037

1．6．2　流程再造的基础… ………………………………………………………… 037

1．6．3　流程再造的程序… ………………………………………………………… 038

1．6．4　流程再造的技巧… ………………………………………………………… 039

第 2 章 采购组织设计

2．1 采购组织设计流程……………………………………………………………… 041

2．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 041

2．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 041

2．2 采购组织设计管理流程设计与工作执行……………………………………… 042

2．2．1… 采购组织设计管理流程设计… …………………………………………… 042

2．2．2… 采购组织设计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 043

2．3 采购人员选聘管理流程设计与工作执行……………………………………… 045

2．3．1… 采购人员选聘管理流程设计… …………………………………………… 045

2．3．2… 采购人员选聘管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 046

2．4 采购人员离职审计管理流程设计与工作执行………………………………… 048

2．4．1… 采购人员离职审计管理流程设计… ……………………………………… 048

2．4．2… 采购人员离职审计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 049

第 3 章 采购规划与预算管控

3．1 采购规划与预算管控流程……………………………………………………… 051

3．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 051

3．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 051

3．2 采购战略规划管理流程设计与工作执行……………………………………… 052

3．2．1… 采购战略规划管理流程设计… …………………………………………… 052

3．2．2… 采购战略规划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 053

3．3 供应链设计管理流程设计与工作执行………………………………………… 055

3．3．1… 供应链设计管理流程设计… ……………………………………………… 055

3．3．2… 供应链设计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 056

3．4 采购计划管理流程设计与工作执行…………………………………………… 058

3．4．1… 采购计划管理流程设计… ………………………………………………… 058

3．4．2… 采购计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 059

3．5 采购需求确定管理流程设计与工作执行……………………………………… 061

3．5．1… 采购需求确定管理流程设计… …………………………………………… 061

3．5．2… 采购需求确定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 062

3．6 采购计划编制管理流程设计与工作执行……………………………………… 064

3．6．1… 采购计划编制管理流程设计… …………………………………………… 064

3．6．2… 采购计划编制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 065

3．7 采购预算管控流程设计与工作执行…………………………………………… 067

3．7．1… 采购预算管控流程设计… ………………………………………………… 067

3．7．2… 采购预算管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 068

3．8 采购计划执行管理流程设计与工作执行……………………………………… 070

3．8．1… 采购计划执行管理流程设计… …………………………………………… 070

3．8．2… 采购计划执行管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 071

3．9 采购预算审批管理流程设计与工作执行……………………………………… 073

3．9．1… 采购预算审批管理流程设计… …………………………………………… 073

3．9．2… 采购预算审批管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 074

3．10 采购预算变更管理流程设计与工作执行… ………………………………… 076

3．10．1… 采购预算变更管理流程设计……………………………………………… 076

3．10．2… 采购预算变更管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 077

第 4 章 供应商过程管控

4．1 供应商过程管控流程…………………………………………………………… 079

4．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 079

4．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 079

4．2 供应商管理流程设计与工作执行……………………………………………… 080

4．2．1… 供应商管理流程设计… …………………………………………………… 080

4．2．2… 供应商管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …………… 081

4．3 供应商开发管理流程设计与工作执行………………………………………… 084

4．3．1… 供应商开发管理流程设计… ……………………………………………… 084

4．3．2… 供应商开发管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 085

4．4 供应商选择管理流程设计与工作执行………………………………………… 087

4．4．1… 供应商选择管理流程设计… ……………………………………………… 087

4．4．2… 供应商选择管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 088

4．5 供应商考核管理流程设计与工作执行………………………………………… 091

4．5．1… 供应商考核管理流程设计… ……………………………………………… 091

4．5．2… 供应商考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 092

4．6 供应商关系维护管理流程设计与工作执行…………………………………… 094

4．6．1… 供应商关系维护管理流程设计… ………………………………………… 094

4．6．2… 供应商关系维护管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… … 095

第 5 章 采购价格与成本管控

5．1 采购价格与成本管控流程……………………………………………………… 097

5．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 097

5．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 097

5．2 采购询价管理流程设计与工作执行…………………………………………… 098

5．2．1… 采购询价管理流程设计… ………………………………………………… 098

5．2．2… 采购询价管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 099

5．3 采购价格分析管理流程设计与工作执行……………………………………… 101

5．3．1… 采购价格分析管理流程设计… …………………………………………… 101

5．3．2… 采购价格分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 102

5．4 采购底价确定管理流程设计与工作执行……………………………………… 104

5．4．1… 采购底价确定管理流程设计… …………………………………………… 104

5．4．2… 采购底价确定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 105

5．5 采购价格审批管理流程设计与工作执行……………………………………… 107

5．5．1… 采购价格审批管理流程设计… …………………………………………… 107

5．5．2… 采购价格审批管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 108

5．6 采购成本核算管理流程设计与工作执行……………………………………… 110

5．6．1… 采购成本核算管理流程设计… …………………………………………… 110

5．6．2… 采购成本核算管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 111

5．7 采购成本分析管理流程设计与工作执行……………………………………… 113

5．7．1… 采购成本分析管理流程设计… …………………………………………… 113

5．7．2… 采购成本分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 114

5．8 采购成本控制管理流程设计与工作执行……………………………………… 116

5．8．1… 采购成本控制管理流程设计… …………………………………………… 116

5．8．2… 采购成本控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 117

第 6 章 采购谈判管控

6．1 采购谈判管控流程……………………………………………………………… 119

6．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 119

6．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 119

6．2 采购谈判管理流程设计与工作执行…………………………………………… 120

6．2．1… 采购谈判管理流程设计… ………………………………………………… 120

6．2．2… 采购谈判管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 121

6．3 采购谈判准备管理流程设计与工作执行……………………………………… 123

6．3．1… 采购谈判准备管理流程设计… …………………………………………… 123

6．3．2… 采购谈判准备管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 124

6．4 采购谈判过程控制管理流程设计与工作执行………………………………… 126

6．4．1… 采购谈判过程控制管理流程设计… ……………………………………… 126

6．4．2… 采购谈判过程控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 127

第 7 章 采购合同管控

7．1 采购合同管控流程……………………………………………………………… 129

7．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 129

7．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 129

7．2 采购合同管理流程设计与工作执行…………………………………………… 130

7．2．1… 采购合同管理流程设计… ………………………………………………… 130

7．2．2… 采购合同管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 131

7．3 采购合同制定管理流程设计与工作执行……………………………………… 133

7．3．1… 采购合同制定管理流程设计… …………………………………………… 133

7．3．2… 采购合同制定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 134

7．4 采购合同执行管理流程设计与工作执行……………………………………… 136

7．4．1… 采购合同执行管理流程设计… …………………………………………… 136

7．4．2… 采购合同执行管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 137

7．5 采购合同变更管理流程设计与工作执行……………………………………… 139

7．5．1… 采购合同变更管理流程设计… …………………………………………… 139

7．5．2… 采购合同变更管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 140

第 8 章 采购进度与质量管控

8．1 采购进度与质量管控流程……………………………………………………… 143

8．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 143

8．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 143

8．2 采购订单管理流程设计与工作执行…………………………………………… 144

8．2．1… 采购订单管理流程设计… ………………………………………………… 144

8．2．2… 采购订单管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 145

8．3 采购订单计划管理流程设计与工作执行……………………………………… 147

8．3．1… 采购订单计划管理流程设计… …………………………………………… 147

8．3．2… 采购订单计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 148

8．4 采购订单状态监管流程设计与工作执行……………………………………… 150

8．4．1… 采购订单状态监管流程设计… …………………………………………… 150

8．4．2… 采购订单状态监管执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 151

8．5 采购订单交期控制管理流程设计与工作执行………………………………… 153

8．5．1… 采购订单交期控制管理流程设计… ……………………………………… 153

8．5．2… 采购订单交期控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 154

8．6 订单交期延误处理管理流程设计与工作执行………………………………… 156

8．6．1… 订单交期延误处理管理流程设计… ……………………………………… 156

8．6．2… 订单交期延误处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 157

8．7 采购质量控制管理流程设计与工作执行……………………………………… 159

8．7．1… 采购质量控制管理流程设计… …………………………………………… 159

8．7．2… 采购质量控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 160

8．8 物料采购验收管理流程设计与工作执行……………………………………… 163

8．8．1… 物料采购验收管理流程设计… …………………………………………… 163

8．8．2… 物料采购验收管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 164

8．9 采购退换货处理管理流程设计与工作执行…………………………………… 166

8．9．1… 采购退换货处理管理流程设计… ………………………………………… 166

8．9．2… 采购退换货处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… … 167

8．10 采购质量改善管理流程设计与工作执行… ………………………………… 169

8．10．1… 采购质量改善管理流程设计……………………………………………… 169

8．10．2… 采购质量改善管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 170

第 9 章 采购结算过程管控

9．1 采购结算过程管控流程………………………………………………………… 173

9．1．1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 173

9．1．2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 173

9．2 付款申请审批管理流程设计与工作执行……………………………………… 174

9．2．1… 付款申请审批管理流程设计… …………………………………………… 174

9．2．2… 付款申请审批管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 175

9．3 采购预付款管控流程设计与工作执行………………………………………… 177

9．3．1… 采购预付款管控流程设计… ……………………………………………… 177

9．3．2… 采购预付款管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 178

9．4 现金采购付款管控流程设计与工作执行……………………………………… 180

9．4．1… 现金采购付款管控流程设计… …………………………………………… 180

9．4．2… 现金采购付款管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 181

第 10 章 采购稽核与绩效管控

10．1 采购稽核与绩效管控流程… ………………………………………………… 183

10．1．1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 183

10．1．2… 流程结构设计……………………………………………………………… 183

10．2 采购稽核管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 184

10．2．1… 采购稽核管理流程设计…………………………………………………… 184

10．2．2… 采购稽核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 185

10．3 采购审计工作管理流程设计与工作执行… ………………………………… 187

10．3．1… 采购审计工作管理流程设计……………………………………………… 187

10．3．2… 采购审计工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 188

10．4 采购贿赂举报处理管理流程设计与工作执行… …………………………… 190

10．4．1… 采购贿赂举报处理管理流程设计………………………………………… 190

10．4．2… 采购贿赂举报处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 191

10．5 采购绩效考核管理流程设计与工作执行… ………………………………… 193

10．5．1… 采购绩效考核管理流程设计……………………………………………… 193

10．5．2… 采购绩效考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 194

10．6 采购绩效目标确定管理流程设计与工作执行… …………………………… 196

10．6．1… 采购绩效目标确定管理流程设计………………………………………… 196

10．6．2… 采购绩效目标确定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 197

10．7 采购人员绩效评估管理流程设计与工作执行… …………………………… 199

10．7．1… 采购人员绩效评估管理流程设计………………………………………… 199

10．7．2… 采购人员绩效评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 200

10．8 采购绩效评估申诉管理流程设计与工作执行… …………………………… 202

10．8．1… 采购绩效评估申诉管理流程设计………………………………………… 202

10．8．2… 采购绩效评估申诉管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 203

10．9 采购绩效改进管理流程设计与工作执行… ………………………………… 205

10．9．1… 采购绩效改进管理流程设计……………………………………………… 205

10．9．2… 采购绩效改进管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 206

第 11 章 现代采购方式管控

11．1 现代采购方式管控流程… …………………………………………………… 209

11．1．1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 209

11．1．2… 流程结构设计……………………………………………………………… 209

11．2 电子商务采购管理流程设计与工作执行… ………………………………… 210

11．2．1… 电子商务采购管理流程设计……………………………………………… 210

11．2．2… 电子商务采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 211

11．3 JIT 采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 213

11．3．1… JIT 采购管理流程设计… ………………………………………………… 213

11．3．2… JIT 采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 214

11．4 采购外包管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 216

11．4．1… 采购外包管理流程设计…………………………………………………… 216

11．4．2… 采购外包管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 217

11．5 集中采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 219

11．5．1… 集中采购管理流程设计…………………………………………………… 219

11．5．2… 集中采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 220

11．6 联合采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 222

11．6．1… 联合采购管理流程设计…………………………………………………… 222

11．6．2… 联合采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 223

11．7 间接采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 225

11．7．1… 间接采购管理流程设计…………………………………………………… 225

11．7．2… 间接采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 226

第 12 章 招标采购过程管控

12．1 招标采购过程管控流程… …………………………………………………… 229

12．1．1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 229

12．1．2… 流程结构设计……………………………………………………………… 229

12．2 招标采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 230

12．2．1… 招标采购管理流程设计…………………………………………………… 230

12．2．2… 招标采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 231

12．3 开标工作管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 233

12．3．1… 开标工作管理流程设计…………………………………………………… 233

12．3．2… 开标工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 234

12．4 评标工作管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 236

12．4．1… 评标工作管理流程设计…………………………………………………… 236

12．4．2… 评标工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 237

12．5 定标工作管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 239

12．5．1… 定标工作管理流程设计…………………………………………………… 239

12．5．2… 定标工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 240

第 13 章 国际采购过程管控

13．1 国际采购过程管控流程… …………………………………………………… 243

13．1．1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 243

13．1．2… 流程结构设计……………………………………………………………… 243

13．2 国际采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 244

13．2．1… 国际采购管理流程设计…………………………………………………… 244

13．2．2… 国际采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 245

13．3 国际采购供应商选择管理流程设计与工作执行… ………………………… 248

13．3．1… 国际采购供应商选择管理流程设计……………………………………… 248

13．3．2… 国际采购供应商选择管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…249

13．4 国际采购询价管理流程设计与工作执行… ………………………………… 251

13．4．1… 国际采购询价管理流程设计……………………………………………… 251

13．4．2… 国际采购询价管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 252

13．5 国际采购运输管理流程设计与工作执行… ………………………………… 254

13．5．1… 国际采购运输管理流程设计……………………………………………… 254

13．5．2… 国际采购运输管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 255

13．6 国际采购付款管理流程设计与工作执行… ………………………………… 257

13．6．1… 国际采购付款管理流程设计……………………………………………… 257

13．6．2… 国际采购付款管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 258

13．7 国际采购风险管理流程设计与工作执行… ………………………………… 260

13．7．1… 国际采购风险管理流程设计……………………………………………… 260

13．7．2… 国际采购风险管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 2612100433B

这是一本关于采购过程管理工作人员如何干好工作的图书，本书始于流程，细说过程，关注全程，附带规程，成于章程，体现了很强的操作性和实务性。

《采购过程管控流程设计与工作标准》在介绍流程与流程管理的基础上，详细介绍了采购组织设计、采购规划与预算管控、供应商过程管控、采购价格与成本管控、采购谈判管控、采购合同管控、采购进度与质量管控、采购结算过程管控、采购稽核与绩效管控、现代采购方式管控、招标采购过程管控等 12 大采购管理事项。

本书适合企业中高层管理人员、采购管理从业者，尤其是采购管理流程设计者阅读，也适合高等院校采购管理专业师生、培训和管理咨询人员阅读和使用。

《采购管理流程设计与工作标准（第2版）》以流程图和工作标准的形式介绍了企业采购管理部门的各项工作流程，具体包括采购战略与组织管理、采购计划与预算管理、供应商管理、采购价格管理、采购合同管理、采购质量管理、采购结算管理、采购成本管理、政府采购管理、国际采购管理等15大事项的93个流程。本书形式新颖、步骤清晰，各个部门的具体工作任务一目了然，具有很强的可操作性。

《采购管理流程设计与工作标准（第2版）》适合企业中高层管理人员、采购主管、采购管理流程设计者、培训和管理咨询人员、高等院校管理专业师生阅读、使用。

李育蔚等编著的《采购管理流程设计与工作标准(第2版)》以流程图和工作标准的形式介绍了企业采购管理部门的各项工作流程，具体包括采购战略与组织管理、采购计划与预算管理、供应商管理、采购价格管理、采购合同管理、采购质量管理、采购结算管理、采购成本管理、政府采购管理、国际采购管理等15大事项的93个流程。本书形式新颖、步骤清晰，各个部门的具体工作任务一目了然，具有很强的可操作性。

《采购管理流程设计与工作标准(第2版)》适合企业中高层管理人员、采购主管、采购管理流程设计者、培训和管理咨询人员、高等院校管理专业师生阅读、使用。

第1章　流程与流程图的绘制

1.1　流程与流程再造

1.1.1　什么是流程

1.1.2　什么是流程再造

1.1.3　流程设计或再造的基础

1.1.4　流程管理对企业的意义

1.2　流程图的绘制与管理

1.2.1　流程图绘制原则

1.2.2　选择“关键流程冶

1.2.3　流程图绘制方法

1.2.4　流程图的管理与实施

第2章　采购战略与组织管理

2.1　采购战略与组织管理流程设计

2.1.1　流程设计目的

2.1.2　流程结构设计

2.2　采购战略规划流程与工作标准

2.2.1　采购战略规划流程图

2.2.2　采购战略规划工作标准

2.2.3　流程关键事项与考核说明

2.3　供应链设计管理流程与工作标准

2.3.1　供应链设计管理流程图

2.3.2　供应链设计管理工作标准

2.3.3　流程关键事项与考核说明

2.4　采购管理制度设计流程与工作标准

2.4.1　采购管理制度设计流程图

2.4.2　采购管理制度设计工作标准

2.4.3　流程关键事项与考核说明

2.5　采购管理组织设计流程与工作标准

2.5.1　采购管理组织设计流程图

2.5.2　采购管理组织设计工作标准

2.5.3　流程关键事项与考核说明

2.6　采购人员选聘管理流程与工作标准

2.6.1　采购人员选聘管理流程图

2.6.2　采购人员选聘管理工作标准

2.6.3　流程关键事项与考核说明

第3章　采购计划与预算管理

3.1　采购计划管理流程设计

3.1.1　流程设计目的

3.1.2　流程结构设计

3.2　采购计划管理流程与工作标准

3.2.1　采购计划管理流程图

3.2.2　采购计划管理工作标准

3.2.3　流程关键事项与考核说明

3.3　采购需求确定流程与工作标准

3.3.1　采购需求确定流程图

3.3.2　采购需求确定工作标准

3.3.3　流程关键事项与考核说明

3.4　采购计划编制流程与工作标准

3.4.1　采购计划编制流程图

3.4.2　采购计划编制工作标准

3.4.3　流程关键事项与考核说明

3.5　采购预算管理流程与工作标准

3.5.1　采购预算管理流程图

3.5.2　采购预算管理工作标准

3.5.3　流程关键事项与考核说明

3.6　月度采购计划编制流程与工作标准

3.6.1　月度采购计划编制流程图

3.6.2　月度采购计划编制工作标准

3.6.3　流程关键事项与考核说明

3.7　月度采购计划增补流程与工作标准

3.7.1　月度采购计划增补流程图

3.7.2　月度采购计划增补工作标准

3.7.3　流程关键事项与考核说明

3.8　项目采购计划编制流程与工作标准

3.8.1　项目采购计划编制流程图

3.8.2　项目采购计划编制工作标准

3.8.3　流程关键事项与考核说明

3.9　采购计划任务下达流程与工作标准

3.9.1　采购计划任务下达流程图

3.9.2　采购计划任务下达工作标准

3.9.3　流程关键事项与考核说明

第4章　采购方式管理

4.1　采购方式管理流程设计

4.1.1　流程设计目的

4.1.2　流程结构设计

4.2　集中采购管理流程与工作标准

4.2.1　集中采购管理流程图

4.2.2　集中采购管理工作标准

4.2.3　流程关键事项与考核说明

4.3　联合采购管理流程与工作标准

4.3.1　联合采购管理流程图

4.3.2　联合采购管理工作标准

4.3.3　流程关键事项与考核说明

4.4　间接采购管理流程与工作标准

4.4.1　间接采购管理流程图

4.4.2　间接采购管理工作标准

4.4.3　流程关键事项与考核说明

4.5　招标采购管理流程与工作标准

4.5.1　招标采购管理流程图

4.5.2　招标采购管理工作标准

4.5.3　流程关键事项与考核说明

4.6　电子商务采购管理流程与工作标准

4.6.1　电子商务采购管理流程图

4.6.2　电子商务采购管理工作标准

4.6.3　流程关键事项与考核说明

第5章　供应商管理

5.1　供应商管理流程设计

5.1.1　流程设计目的

5.1.2　流程结构设计

5.2　供应商管理工作流程与工作标准

5.2.1　供应商管理工作流程图

5.2.2　供应商管理工作标准

5.2.3　流程关键事项与考核说明

5.3　供应商调查管理流程与工作标准

5.3.1　供应商调查管理流程图

5.3.2　供应商调查管理工作标准

5.3.3　流程关键事项与考核说明

5.4　供应商选择工作流程与工作标准

5.4.1　供应商选择工作流程图

5.4.2　供应商选择工作标准

5.4.3　流程关键事项与考核说明

5.5　供应商初审工作流程与工作标准

5.5.1　供应商初审工作流程图

5.5.2　供应商初审工作标准

5.5.3　流程关键事项与考核说明

5.6　供应商产品批准流程与工作标准

5.6.1　供应商产品批准流程图

5.6.2　供应商产品批准工作标准

5.6.3　流程关键事项与考核说明

5.7　供应商评审工作流程与工作标准

5.7.1　供应商评审工作流程图

5.7.2　供应商评审工作标准

5.7.3　流程关键事项与考核说明

5.8　供应商等级评定流程与工作标准

5.8.1　供应商等级评定流程图

5.8.2　供应商等级评定工作标准

5.8.3　流程关键事项与考核说明

5.9　供应商考核工作流程与工作标准

5.9.1　供应商考核工作流程图

5.9.2　供应商考核工作标准

5.9.3　流程关键事项与考核说明

第6章　采购价格管理

6.1　采购价格管理流程设计

6.1.1　流程设计目的

6.1.2　流程结构设计

6.2　采购询价工作流程与工作标准

6.2.1　采购询价工作流程图

6.2.2　采购询价工作标准

6.2.3　流程关键事项与考核说明

6.3　采购价格平台搭建流程与工作标准

6.3.1　采购价格平台搭建流程图

6.3.2　采购价格平台搭建工作标准

6.3.3　流程关键事项与考核说明

6.4　采购价格分析确定流程与工作标准

6.4.1　采购价格分析确定工作流程图

6.4.2　采购价格分析确定工作标准

6.4.3　流程关键事项与考核说明

6.5　采购底价确定工作流程与工作标准

6.5.1　采购底价确定工作流程图

6.5.2　采购底价确定工作标准

6.5.3　流程关键事项与考核说明

6.6　采购价格审批工作流程与工作标准

6.6.1　采购价格审批工作流程图

6.6.2　采购价格审批工作标准

6.6.3　流程关键事项与考核说明

第7章　采购合同管理

7.1　采购合同管理流程设计

7.1.1　流程设计目的

7.1.2　流程结构设计

7.2　采购合同管理工作流程

7.2.1　采购合同管理流程图

7.2.2　采购合同管理工作标准

7.2.3　流程关键事项与考核说明

7.3　采购谈判管理流程与工作标准

7.3.1　采购谈判管理流程图

7.3.2　采购谈判管理工作标准

7.3.3　流程关键事项与考核说明

7.4　采购合同制定工作流程与工作标准

7.4.1　采购合同制定工作流程图

7.4.2　采购合同制定工作标准

7.4.3　流程关键事项与考核说明

7.5　采购合同修改工作流程与工作标准

7.5.1　采购合同修改工作流程图

7.5.2　采购合同修改工作标准

7.5.3　流程关键事项与考核说明

7.6　采购合同复审工作流程与工作标准

7.6.1　采购合同复审工作流程图

7.6.2　采购合同复审工作标准

7.6.3　流程关键事项与考核说明

7.7　采购合同执行工作流程与工作标准

7.7.1　采购合同执行工作流程图

7.7.2　采购合同执行工作标准

7.7.3　流程关键事项与考核说明

7.8　采购合同变更工作流程与工作标准

7.8.1　采购合同变更工作流程图

7.8.2　采购合同变更工作标准

7.8.3　流程关键事项与考核说明

第8章　采购作业与进度控制

8.1　采购作业与进度控制流程设计

8.1.1　流程设计目的

8.1.2　流程结构设计

8.2　采购作业管理流程与工作标准

8.2.1　采购作业管理流程图

8.2.2　采购作业管理工作标准

8.2.3　流程关键事项与考核说明

8.3　采购申请审批流程与工作标准

8.3.1　采购申请审批流程图

8.3.2　采购申请审批工作标准

8.3.3　流程关键事项与考核说明

8.4　采购订单管理流程与工作标准

8.4.1　采购订单管理流程图

8.4.2　采购订单管理工作标准

8.4.3　流程关键事项与考核说明

8.5　采购订单计划流程与工作标准

8.5.1　采购订单计划流程图

8.5.2　采购订单计划工作标准

8.5.3　流程关键事项与考核说明

8.6　订单状态监管流程与工作标准

8.6.1　订单状态监管流程图

8.6.2　订单状态监管工作标准

8.6.3　流程关键事项与考核说明

8.7　订单处理周期控制流程与工作标准

8.7.1　订单处理周期控制流程图

8.7.2　订单处理周期控制工作标准

8.7.3　流程关键事项与考核说明

8.8　采购交期管理控制流程与工作标准

8.8.1　采购交期管理控制流程图

8.8.2　采购交期管理控制工作标准

8.8.3　流程关键事项与考核说明

第9章　采购质量管理

9.1　采购质量管理流程设计

9.1.1　流程设计目的

9.1.2　流程结构设计

9.2　采购质量控制流程与工作标准

9.2.1　采购质量控制流程图

9.2.2　采购质量控制工作标准

9.2.3　流程关键事项与考核说明

9.3　采购认证管理流程与工作标准

9.3.1　采购认证管理流程图

9.3.2　采购认证管理工作标准

9.3.3　流程关键事项与考核说明

9.4　物料采购验收流程与工作标准

9.4.1　物料采购验收流程图

9.4.2　物料采购验收工作标准

9.4.3　流程关键事项与考核说明

9.5　设备仪器验收流程与工作标准

9.5.1　设备仪器验收流程图

9.5.2　设备仪器验收工作标准

9.5.3　流程关键事项与考核说明

9.6　特采作业管理流程与工作标准

9.6.1　特采作业管理流程图

9.6.2　特采作业管理工作标准

9.6.3　流程关键事项与考核说明

9.7　紧急放行管理流程与工作标准

9.7.1　紧急放行管理流程图

9.7.2　紧急放行管理工作标准

9.7.3　流程关键事项与考核说明

9.8　采购退货管理流程与工作标准

9.8.1　采购退货管理流程图

9.8.2　采购退货工作标准

9.8.3　流程关键事项与考核说明

第10章　采购结算管理

10.1　采购结算管理流程设计

10.1.1　流程设计目的

10.1.2　流程结构设计

10.2　采购结算工作流程与工作标准

10.2.1　采购结算工作流程图

10.2.2　采购结算工作标准

10.2.3　流程关键事项与考核说明

10.3　付款申请审批流程与工作标准

10.3.1　付款申请审批工作流程图

10.3.2　付款申请审批工作标准

10.3.3　流程关键事项与考核说明

10.4　采购预付款管控流程与工作标准

10.4.1　采购预付款管控流程图

10.4.2　采购预付款管控工作标准

10.4.3　流程关键事项与考核说明

10.5　现金采购付款管理流程与工作标准

10.5.1　现金采购付款管理流程图

10.5.2　现金采购付款工作标准

10.5.3　流程关键事项与考核说明

第11章　采购成本管理

11.1　采购成本管理流程设计

11.1.1　流程设计目的

11.1.2　流程结构设计

11.2　采购成本核算工作流程与工作标准

11.2.1　采购成本核算工作流程图

11.2.2　采购成本核算工作标准

11.2.3　流程关键事项与考核说明

11.3　采购成本分析流程与工作标准

11.3.1　采购成本分析流程图

11.3.2　采购成本分析工作标准

11.3.3　流程关键事项与考核说明

11.4　采购成本控制工作流程与工作标准

11.4.1　采购成本控制工作流程图

11.4.2　采购成本控制工作标准

11.4.3　流程关键事项与考核说明

第12章　采购外包管理

12.1　采购外包管理流程设计

12.1.1　流程设计目的

12.1.2　流程结构设计

12.2　采购外包管理流程与工作标准

12.2.1　采购外包管理流程图

12.2.2　采购外包管理工作标准

12.2.3　流程关键事项与考核说明

12.3　采购外包决策流程与工作标准

12.3.1　采购外包决策流程图

12.3.2　采购外包决策工作标准

12.3.3　流程关键事项与考核说明

12.4　采购外包服务商选择流程与工作标准

12.4.1　采购外包服务商选择流程图

12.4.2　采购外包服务商选择工作标准

12.4.3　流程关键事项与考核说明

12.5　采购外包评估管理流程与工作标准

12.5.1　采购外包评估管理流程图

12.5.2　采购外包评估管理工作标准

12.5.3　流程关键事项与考核说明

第13章　采购稽核与绩效管理

13.1　采购稽核与绩效管理流程设计

13.1.1　流程设计目的

13.1.2　流程结构设计

13.2　采购稽核管理流程与工作标准

13.2.1　采购稽核管理流程图

13.2.2　采购稽核管理工作标准

13.2.3　流程关键事项与考核说明

13.3　采购绩效考核管理流程与工作标准

13.3.1　采购绩效考核管理流程图

13.3.2　采购绩效考核工作标准

13.3.3　流程关键事项与考核说明

13.4　采购绩效目标确定流程与工作标准

13.4.1　采购绩效目标确定流程图

13.4.2　采购绩效目标确定工作标准

13.4.3　流程关键事项与考核说明

13.5　采购人员绩效评估流程与工作标准

13.5.1　采购人员绩效评估流程图

13.5.2　采购人员绩效评估工作标准

13.5.3　流程关键事项与考核说明

13.6　采购绩效评估申诉流程与工作标准

13.6.1　采购绩效评估申诉流程图

13.6.2　采购绩效评估申诉工作标准

13.6.3　流程关键事项与考核说明

第14章　专项采购管理

14.1　专项采购管理流程设计

14.1.1　流程设计目的

14.1.2　流程结构设计

14.2　材料采购管理流程与工作标准

14.2.1　材料采购管理流程图

14.2.2　材料采购管理工作标准

14.2.3　流程关键事项与考核说明

14.3　设备采购管理流程与工作标准

14.3.1　设备采购管理流程图

14.3.2　设备采购管理工作标准

14.3.3　流程关键事项与考核说明

14.4　设备采购申请立项流程与工作标准

14.4.1　设备采购申请立项流程图

14.4.2　设备采购申请立项工作标准

14.4.3　流程关键事项与考核说明

14.5　重要设备采购管理流程与工作标准

14.5.1　重要设备采购管理流程图

14.5.2　重要设备采购工作标准

14.5.3　流程关键事项与考核说明

14.6　工艺装备采购管理流程与工作标准

14.6.1　工艺装备采购管理流程图

14.6.2　工艺装备采购管理工作标准

14.6.3　流程关键事项与考核说明

14.7　生产工服采购管理流程与工作标准

14.7.1　生产工服采购管理流程图

14.7.2　生产工服采购管理工作标准

14.7.3　流程关键事项与考核说明

14.8　餐饮业采购管理流程与工作标准

14.8.1　餐饮业采购管理流程图

14.8.2　餐饮业采购管理工作标准

14.8.3　流程关键事项与考核说明

14.9　连锁店采购管理流程与工作标准

14.9.1　连锁店采购管理流程图

14.9.2　连锁店采购管理工作标准

14.9.3　流程关键事项与考核说明

14.10　医院药品采购管理流程与工作标准

14.10.1　医院药品采购管理流程图

14.10.2　医院药品采购管理工作标准

14.10.3　流程关键事项与考核说明

14.11　酒店物品采购管理流程与工作标准

14.11.1　酒店物品采购管理流程图

14.11.2　酒店物品采购管理工作标准

14.11.3　流程关键事项与考核说明

14.12　信息系统采购管理流程与工作标准

14.12.1　信息系统采购管理流程图

14.12.2　信息系统采购管理工作标准

14.12.3　流程关键事项与考核说明

第15章　政府采购管理

15.1　政府采购管理流程设计

15.1.1　流程设计目的

15.1.2　流程结构设计

15.2　政府采购工作流程与工作标准

15.2.1　政府采购工作流程图

15.2.2　政府采购工作标准

15.2.3　流程关键事项与考核说明

15.3　政府定点采购工作流程与工作标准

15.3.1　政府定点采购工作流程图

15.3.2　政府定点采购工作标准

15.3.3　流程关键事项与考核说明

15.4　政府采购招标工作流程与工作标准

15.4.1　政府采购招标工作流程图

15.4.2　政府采购招标工作标准

15.4.3　流程关键事项与考核说明

15.5　采购预算及计划编制流程与工作标准

15.5.1　采购预算及计划编制流程图

15.5.2　采购预算及计划编制工作标准

15.5.3　流程关键事项与考核说明

15.6　政府竞争性谈判采购流程与工作标准

15.6.1　政府竞争性谈判采购工作流程图

15.6.2　政府竞争性谈判采购工作标准

15.6.3　流程关键事项与考核说明

15.7　供应商参与政府采购流程与工作标准

15.7.1　供应商参与政府采购流程图

15.7.2　供应商参与政府采购工作标准

15.7.3　流程关键事项与考核说明

15.8　供应商投诉处理工作流程与工作标准

15.8.1　供应商投诉处理工作流程图

15.8.2　供应商投诉处理工作标准

15.8.3　流程关键事项与考核说明

15.9　基建招标采购工作流程与工作标准

15.9.1　基建招标采购工作流程图

15.9.2　基建招标采购工作标准

15.9.3　流程关键事项与考核说明

第16章　国际采购管理

16.1　国际采购管理流程设计

16.1.1　流程设计目的

16.1.2　流程结构设计

16.2　国际采购工作流程与工作标准

16.2.1　国际采购工作流程图

16.2.2　国际采购工作标准

16.2.3　流程关键事项与考核说明

16.3　原、辅料国际采购流程与工作标准

16.3.1　原、辅料国际采购工作流程图

16.3.2　原、辅料国际采购工作标准

16.3.3　流程关键事项与考核说明

16.4　进口项目招标实施工作流程与工作标准

16.4.1　进口项目招标实施工作流程图

16.4.2　进口项目招标实施工作标准

16.4.3　流程关键事项与考核说明

16.5　国际采购运输工作流程与工作标准

16.5.1　国际采购运输工作流程图

16.5.2　国际采购运输工作标准

16.5.3　流程关键事项与考核说明

16.6　进口货物报关工作流程与工作标准

16.6.1　进口货物报关工作流程图

16.6.2　进口货物报关工作标准

16.6.3　流程关键事项与考核说明

16.7　临时进口报关工作流程与工作标准

16.7.1　临时进口报关工作流程图

16.7.2　临时进口报关工作标准

16.7.3　流程关键事项与考核说明2100433B