质量体系审核管理制度

1 《客户审核管理制度》 1.目的 为了使我公司客户稽核工作流程更畅顺，职责更清晰，同时验证公司管理体系的 有效性，达到体系推行持续改进，保证客户审核的正常实施。 2.适用范围 适用于与我司有直接交易往来的客户或其委托认证机构对本公司所有管理体系 所作的现场审核。 3.定义 无 4.职责 4.1质量部： 4.1.1负责客户审核的总体协调。 4.1.2组织和策划客户审核的准备、实施及后续跟进； 4.1.3组织和协调现场审核的陪同； 4.1.4负责客户审核结果的通报； 4.1.5负责审核不符合项的分解及纠正和预防措施的跟进； 4.1.6审核信息、报告和纠正和预防措施报告的的保存。 4.2销售部： 4.2.1收集和整理客户审核信息，及时准确通知质量部； 4.2.2负责接收客户审核检查表； 4.2.3配合质量部完成审核前的准备、审核后的跟进； 4.2.4涉

第1页共5页 合同签定审核管理制度 为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护 公司的合法权益，特制定本制度。 一．规章制度 1．本制度适用于公司对外签订、履行的各类合同、协议等，包括 买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、 资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 2．公司对外合同（协议）需经物流部、业务部、财务部评审通过， 并报公司总经理同意后方可对外签定。 3．公司财务类合同，如借（贷）款合同由公司总经理或总经理指 定财务负责人对外签定。公司业务类合同由物流部负责对外签 定。总经理以外的人员签定合同时，需持对应的法人授权书。 3．1物流部物流经理负责对外签定一级业务类合同。 3．2二级业务类合同，可由业务员负责签定。 4．对外签定合同前的资质审查： 4．1合同的主体 订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独 立承担民事

设计文件审核管理制度 郑州市轨道交通2号线一期工程 土建施工车辆段项目部 2013年4月 1 设计文件审核管理制度 第一章总则 第一条为规范项目部设计文件审核工作，根据股份公 司《中国中铁关于切实做好工程施工技术管理六项制度建设 和执行工作的通知》（中铁股份生产〔2014〕83号）要求， 结合本工程实际，制订本制度。 第二条项目部在接收设计文件、图纸后须及时组织开 展全面审核，并在分专业、分单位工程进行审核后组织进行 会审。 第二章审核程序 第三条审核工作应在开工前系统、全面地进行。施工 过程中应根据实际情况对相关文件及时进行补充审核。 第四条审核工作应与施工技术调查、施工复测相结合， 通过对书面文件的全面阅读与现场核对，把握其准确性、完 整性、可实施性。有条件的可以邀请设计单位进行设计技术 交底。 第五条审核目的：熟悉设计文件、理解设计意图、发 现纠正设

1 q/jtl 山西吉天利科技实业有限公司企业标准 q/jtl.s.q-12-2010 质量管理体系考核管理制度 2010年04月16日发布2010年04月19日实施 山西吉天利科技实业有限公司发布 2 质量管理体系考核管理制度 q/jtl.s.q-12-2010 1.目的 1.1确保质量管理体系相关过程运行的有效性； 1.2确保产品的合格。 2.适用范围 本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件（包括手册、程序文件以及三层次文件） 的考核管理。 3.职责 3.1总经办 a)负责本制度的归口管理； b)负责本制度执行情况的监督检查，并提出质量管理体系实施处罚决定； c)接收相关部门填写的《奖励申请单》，报相关人员审核，批准。 3.2研发部 a)参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b)

xxx医药有限公司 质量风险评估、控制、审核管理制度 smp-01-15-1 制定人：日期： 审核人：日期： 批准人：日期： 颁发部门：人事行政部生效日期： 分发部门：质管部、业务部、财务部、储运部、人事行政部、信息管理部 质量风险评估、控制、审核管理制度smp-01-15-1 第2页共5页 一、目的：制定质量风险的管理规定，树立风险意识，分析查找质量风险并加以控制， 把风险导致的各种不利后果减少到最低程度，使之符合产品符合质量和服务质量的要 求。 二、范围：本制度适用于药品经营质量风险的管理。 三、职责：公司各部门对本制度实施负责。 四、内容： 1.质量风险管理的定义和原则 1.1定义 1.1.1质量风险管理：是全员及全方位的全过程管理,是一个对药品经营质量风险进行质 量风险的识别、评估、控制、沟通和审核的系统过程，即是前瞻性的也是回顾性应

能源体系能源管理制度 1范围 本标准规定公司能源管理的组织机构，用电、用水、用油、用煤及能源计量等 方面的管理要求，适用于本公司内部各部门。 2总则： 2.1为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源 工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制 度。 3能源管理组织机构： 3.1能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一 个完善的管理体系，方能搞好这项工作。 3.2能源管理实行公司、车间、班组三级管理体制。公司设能源管理领导小组及其 管理兼职机构；车间及有关部室设置能源管理小组；班组设立能源管理员，这样形 成全公司性能源管理网络。 3.3公司能源领导小组由工厂总经理任组长，各有关部室及各耗能主要车间负责人 为组员，设备动力处为兼职职能部门，负责办理日常事务，各车间能源管理小组由 车间主任任组长，

质量管理体系 质量管理制度 各项质量管理职责 编制： 审批： 审核： 目录 1总则 1.1为进一步建立、健全本项目工程质量管理体系及项目工程质量管理制度，全 面提高施工的工程质量管理水平，特编制本项目质量手册。 1.2本手册依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工 程建设施工企业质量管理规范》、《建设工程项目管理规范》等有关法律、法 规、规范、手册编制。 1.3本手册适用于本项目部的工程项目质量管理工作。原则性规定和基本要求， 项目根据实际情况具体实施。 质量保证检查体系 项目经理： 执行经理： · 质量保证体系框图 总工：书记： 商 务 经 理 安 全 总 监 生 产 经 理 质 量 总 监 机 电 经 理 安 全 责 任 师 商 务 部 机 电 责 任 师 质 量 责 任 师 工 程 部 经 理 物 资 部 办 公 室 质量方针： 质量目标： 质量领导

质 量 管 理 体 系 与 措 施 质量管理体系与措施 第一节方针与目标 1.1质量、环境、职业健康安全管理方针 科学管理，精品工程，顾客满意；以人为本，安全第一，遵纪守 法；预防污染，绿色施工，持续改进。 1.2质量目标 确保本质量达到“优良”等级，工程竣工验收合格率100%，优 良率90%以上，外观评定优良，各项资料齐全。争创一流的工程，树 立一流的企业信誉，力争创优质样板工程。 第二节质量保证体系及管理机构 我公司已通过iso9000质量体系认证，根据我公司的《质量手册》 及《程序文件》的各项工作标准，针对本工程特点建立健全质量保证 体系，建立完善的项目经理部质量管理体系，实行项目经理负责制, 实施全过程质量监控。 本工程质量保证体系框图详见下图。 第三节质量控制方法及措施 6.1质量控制 对于本工程的施工，我公司对施工质量进行了全方位、全过程的 系统控制

题目质量保证体系管理制度份数6份 起草人审核人qa审核批准人生效日期起草原 因 年月日 新订■ 年月日年月日年月日年月日修订□ 编制部 门 质量保证部颁发部门gmp认证办公室 分发部门gmp认证办公室、质量保证部、生产技术部、销售部、办 公室，物控部 1.目的 建立质量保证体系管理制度，切实贯彻实施《药品生产质量管理规 范》（2010版）、《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《产品 质量法》。 2.适用范围 适用于我公司各部门质量管理，为各职能部门提供质量目标和质 量工作计划。 3.职责 全公司各职能部门负责执行本制度，质量保证部负责监督检查。 4内容 4.1质量目标 4.1.1质量总目标 以用户为中心，最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以 及混淆、差错等风险，将药品注册的有关安全、有效和质量可控

1 安全施工组织设计 工程概况 薛家湾湖东新村b区6#楼位于准旗薛家湾，由陕西关中 建筑公司承建，总面积为3210㎡为砖混结构。 质量为本，安全为魂。“安全第一，预防为主”是党和 政府一贯的安全生产方针，抓好对职工及各级管理人员的安 全教育，是提高职工的行为安全，防患于未然的治本之举， 同时必须坚持管生产必须管安全的原则。在施工中坚决杜绝 一切不安全因素，保证施工人员和校内人员的安全与健康， 确保本工程施工安全。 2.1安全生产目标 2.1.1、总目标 ①、坚决杜绝人员的严重伤害或死亡事故，轻伤伤害率控 制在2‰之内。 ②根据《建筑施工安全检查标准jgj59—99》进行检查评 分。各项工程的安全指数必须达到优良等级。 ③文明施工必须达到自治区级安全文明工地。 2 2.1.2、分目标： ①、伤亡指标： a、土方和基础工程：不允许任何严重伤害或伤亡事故 的发生，无设

公司将该工程列为重点工程，按照gb/t19001：2000标准质量保证体 系组织实施，确保其质量目标为：获得成都市“天府杯”，同时满足本工 程招标文件、技术规范及图纸要求，使各分项工程优良率为90%以 上，竣工验收一次合格率为100%。 一、质量保证体系及管理制度 1、建立健全公司及项目质量保证体系 建立健全公司质量保证体系及质量岗位责任制，充分发挥各级人员的 积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。岗位 责任制内容应明确具体，使责任人时刻把握住“质量第一，预防为主”的 原则。 (一建立公司质量保证体系 （二）建立项目质量检查保证体系 项目质量保证体系详见下图： 施工员 （三）工程质量检查监督体系如下图： 项目副经理（土建） 2、建立质量管理制度 （一）公司总部对项目的服务控制 （1）、工程前期质量工作的交底与指导 为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量

第五章质量检验体系管理制度 （一）分析仪器管理制度 1.目的 明确质检部对公司所用分析仪器的管理，满足分析检验工作的需要。 2.职责 2.1技术组负责对分析仪器进行检定或送检。 2.2使用班组负责对所用分析仪器保管和维护。 3.工作程序 3.1技术组应建立质检部“分析仪器一览表”。 3.2技术组应制定出分析仪器的年检计划，并按计划检定或送检。 3.3所有的分析仪器应建立完整的技术档案并妥善保存。 3.4在用、停用、报废及封存的分析仪器应有明显的标识，不准使用未经检定或检验不 合格的分析仪器。 3.5检定人员自检时应持上级主管部门签发的检定资质证。检定应按规程进行，同时认 真做好检定记录。检定人员应签发检定合格证，分析人员见到“检定合格证”方能使用。 3.6对新购的分析仪器鉴定不合格，应及时联系供应公司退货或换货。 3.7分析仪器的更新由技术组每年根

质量保证体系及管理制度 徐州永固桩业科技有限公司 第三项目部 1 一、质量保证体系 我公司已建立起完善的工程质量保证体系，施工中严格执行公司的 质量手册和质量体系程序文件，建立符合要求的质量体系，并始终保持 其有效性和适宜性。 2 1、质量保证体系 质量保证体系图 施工过程保证 质量检验保证经济保证 全过程控制方案质量检验方案经济责任制 严 格 施 工 纪 律 加 强 基 础 工 作 建 立 动 态 管 理 检验标准 检验方法 检验手段 质 量 联 合 检 查 奖 优 惩 劣 逐 项 承 包 提 高 工 序 能 力 材料检验质 量 否 决 权 工程质量反馈 施工工艺检验 3 2、质量方针与目标： （1）质量方针： 地下工程，树百年基业；持续改进，筑质量长城。 （2）质量目标：优良。 二、施工质量管理制度体系 项目经理 项目工程师 技术组质量组施工组 质量基础保证

bh-smp-02(004)-00第1页，共2页 【目的】为确保质量信息传递顺畅，及时沟通各环节的质量管理情况，不断提高 药品质量，工作质量和服务质量，制定本制度。 【依据】《药品经营质量管理规范》 【范围】适用于本企业所有质量方面的信息流的传递。 【责任】质量管理员、各部门信息收集人员对本制度的实施负责。 【内容】 质量信息指上级有关质量方面的文件，各种报刊信息等，还包括质量活动中所形 成的各种记录、报表、资料和文件。 1、质量管理部为企业质量信息中心，负责质量信息的收集、评估处理、传递、 汇总。 2、质量信息的内容主要包括： 2.1、国家最新药品管理法律、法规、政策、规范、标准、通知等； 2.2、国家新颁布的药品标准、技术文件、召回品种等 2.3、当地有关部门发布的药品质量通报、文件、信息和资料； 2.4、提供商质量保证能力及所供药品的质量情况； 2.5、同行竞争对手

1 监理管理制度 一、编制目的 监理单位是工程建设监理行为的主体，在工程建设中起着不可替 代的作用，充分发挥监理单位在工程建设中智力服务和监督协调作用 是建设单位实现项目投资目标的有效途径，为此，特制定本办法以便 规范管理，更好的发挥监理机构的作用。 二、范围 适用于**公司所有在建工程及配套工程。 三、甲方部门职责 项目部为管理的第一责任人；公司工程管理部为间接责任人，负 责对项目部此类工程管理内容的督导。 四、内容要点一 4.1监理单位的选择 选择依据：依据项目所在区域、规模、特点、目标及我方项目部 管理队伍的人员配置现状等面向社会公开招标。组织公司其它职能部 门一起对参与投标的监理单位实地考察，详实掌握每个投标方的业 绩，人员素质结构、在监理项目的实施状况、诚信度、建设单位与施 工单位的评价及主管部门的相关记录，并着重考察总监是否具有丰富 的实践经验、过硬的业务水平

6s管理制度(管理制度) 第一篇：6s管理制度6s管理 一、6s管理的概念 1、6s管理：即指“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”； 2、6s词语由来：由于前五个词组日文的罗马拼写和第六个词组英文 的字母拼写中，第一个字母均为“s”，故简称为“6s”； 3、6s管理起源：6s管理起源于日本，现已成为国际上许多大中型 企业现场管理的经典之作。 二、6s管理之内容 1、整理：首先，对工作现场物品进行分类处理，区分为必要物品和 非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等； 2、整顿：对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使工作 现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想 要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱； 3、清扫：对各自岗位周围、办公设施进行彻底清扫、清洗，保持无 垃圾、无脏污； 4、清洁：维护清扫

一、装饰公司材料采购制度 （一）、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材 料质量的前提下，努力降低公司经营成本。 （二）、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程 部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。 （三）、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积 极采取各种有效手段保证材料的及时供应。 （四）、大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务 中心存档。 （五）、材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材 料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚， 直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。创业就到中青创业 网 二、装饰公司市场部管理制度 （一）、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。 （二）、着装、谈吐、仪表要得体大方。 （三）、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。 （四）、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。 （五）

１ 项目经理工作制度及奖惩办法 为规范公司装潢现场工地秩序，确保在工期内按质按量的完成，特制定本制度。本制度作为公司项 目经理工作准则，必须严格遵守，违者按照本制度严惩。 1、公司招录的项目经理，必须经过工程部经理严格的面试和考核，面试合格后工程部经理将项目经理带到 办公室，公司与项目经理签订《项目经理聘用协议》，协议签订后正式上岗。 2、公司项目经理必须缴纳工程风险金6000元。工程风险金以现金形式直接缴纳到公司财务部。如无法缴 纳的公司于项目经理结算所接前三个工程时分次数扣足6000元。第一、二个工程分别扣除2500元，第 三个工程扣除1000元。 3、项目经理直接上级为公司工程部经理，坚决服从工程部经理领导，听从其指挥。 4、在职期间严禁项目经理对外施工。项目经理有3个工地同时施工为公司正常业务量，若公司业务量无法 保证项目经理正常施工要求的，双方可以协商解除合

密级：秘密 第1页共3页访问控制管理制度 制度体系之-远程访问管理制度 第一节总则 第一条为加强远程访问的管理，增强公司内部网络的安全性，特制定本制度。 第二条本制度中远程访问指公司用户通过外部网络连接到公司内部网络，访问相关资源，包括 vpn访问以及远程桌面访问等。网络管理员负责管理远程访问系统。 第二节远程访问账号管理 第三条远程访问需求人向信息技术部网络管理人员出远程访问的申请,填写《远程访问申请 表》（附件一），内容包括所需权限、操作时间段、远程访问的原因和人员，并由申请 部门负责人审批签字；网络管理员负责对远程访问的原因和人员进行确认审核,并对申 请的时间和d权限加以确认后,提交信息技术部负责人签字审批。 第四条信息技术部网络管理员在《远程访问申请表》审批通过后，在vpn设备上启用临时用户, 并设置使用的时间段、访问目标及权限。

第六章制度管理办法 第一节总则 第1条目的 为了规范公司规章制度建设和管理活动，建立和完善体现公司特色、科学有效的规章制度管理体 系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规 及《公司章程》，特制定本办法。 第2条名词解释 本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法，细则、守则、规程、 标准等。 第3条指导原则 1合法、合规性原则。规章制度要符合国家法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 2稳定性原则。从公司长远发展角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 3实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 4系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免制度缺失或重复以及规章制度间相互冲突。 第4条分级管理 为提高制度的管理效率，根据制度的重要程

陕西德飞新能源科技有限公司文件编号df-qw-dm-002 文件类别文件名称版本/版次a/0 三级文件工程图纸审核制度 页码第1页，共10页 生效日期2011-11-12 一、目的： 为熟悉设计文件、理解设计意图，及时发现和纠正设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事 故；为实施性施工组织设计的编制、优化施工方案与设计变更提供依据；公司将在接收到设计院 提交的图纸后工程开工前一个月组织相关部门人员对图纸进行内部会审。 二、适用范围： 本制度适用于陕西德飞新能源科技有限公司工程项目、设备的设计、施工（或安装）及配套 的图纸。 三、图纸会审小组构成及职责： 1、图纸会审小组组长由招标领导小组副组长担任，成员由副组长根据招标内容临时确定小 组成员，对图纸进行会审。 2、职责： 2.1负责图纸会审的组织及召开、就图纸会审中所发现的问题，进行分析，

陕西德飞新能源科技有限公司文件编号df-qw-dm-002 文件类别文件名称版本/版次a/0 三级文件工程图纸审核制度 页码第1页，共12页 生效日期2011-11-12 一、目的： 为熟悉设计文件、理解设计意图，及时发现和纠正设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事 故；为实施性施工组织设计的编制、优化施工方案与设计变更提供依据；公司将在接收到设计院 提交的图纸后工程开工前一个月组织相关部门人员对图纸进行内部会审。 二、适用范围： 本制度适用于陕西德飞新能源科技有限公司工程项目、设备的设计、施工（或安装）及配套 的图纸。 三、图纸会审小组构成及职责： 1、图纸会审小组组长由招标领导小组副组长担任，成员由副组长根据招标内容临时确定小 组成员，对图纸进行会审。 2、职责： 2.1负责图纸会审的组织及召开、就图纸会审中所发现的问题，进行分析，