制度流程管理规定发布、作废、制定、审核、批准

医院制度流程应急预案管理规定 （制定、审核、批准、发布、作废等流程） 1．目的: 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和 时效性，特制定此规定。 2．范围: 本规定适用于本医院及各科室制度、流程、应急预案的制定、审核、批准、发布修订、 废止的管理。 3．原则： （1）目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同虚设的制度； （2）精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱 两可的制度； （3）时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要， 但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。 （4）衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、技术操作规范、诊 疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。 （5）规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意

制度流程管理规定（制定.审核.批准.发布.作废等流程） 1．目的: 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度 和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。 2．范围: 本规定适用于岳普湖县人民医院制度以及流程的制定、审核、批准、 发布修订、废止的管理。 3．原则： （1）目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同 虚设的制度； （2）精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要， 杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度； （3）时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程 度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问 题。 （4）衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、 技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。 （5）规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行， 杜绝随意和

安塞县人民医院制度流程管理规定 （制定、审核、批准、发布、作废等流 程） 1．目的: 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理， 确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。 2．范围: 本规定适用于医院制度以及流程的制定、审核、批准、 发布修订、废止的管理。 3．原则： （1）目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求， 杜绝形同虚设的制度。 （2）精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简 洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度。 （3）时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确 保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔 接和继承的问题。 （4）衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相 关法律法规、技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲 突或者违背。 （5）规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵 循程序进行，杜绝随意和随机的管

--word格式--专业资料--可编辑-- -- 文件编号制字2008[**号] 版本号2008第1版本 股份有限公司 生效日期2008年11月1日 执行部门行政人力部 制度流程管理规定 修改状态修订情况生效日期 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 起草职务总经理秘书日期 审核职务 总经理助理兼行 日期 政人力部经理 签发职务总经理日期 --word格式--专业资料--可编辑-- -- 制度流程管理规定 1．目的: 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性， 特制定此规定。 2．范围: 本规定适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司制度、流程的制定、修订、废止的管理。 3．原则： 3.1目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度； 3.2

招标、询价采购流程及管理规定 一、提报招标、采购计划 1、工程部根据施工进展需要提出招标、采购申请，由工程部人员在《工程 类招标申请》或《材料/设备类招标申请》上写明招标、采购信息和要求交预算 部审批，审批无问题后交综合管理办公室审核招标、采购时间。 2、对工程类的招标，申请部门须提供详细的施工图纸和设计方案；对媒体 广告类的招标，申请部门须提供广告设计图纸等资料。 3、填写《工程类招标申请》或《材料/设备类招标申请》时须保持字迹清晰、 无涂改，如确需更改信息，由更改人在更改处签字确认，避免出现字迹潦草、模 糊、改动频繁的现象。 4、工程部门须加强招标、采购的计划性，具体时间节点按照附件《相关部 门/项目部上报采购计划的时间节点要求》，避免加急采购。计划提报部门必须 严格控制招标、采购计划提报时间节点，将此工作纳入绩效考核，如因提报计划 不准时而延误工期或增加

xxxxxxx有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流 程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、各项目部（以 下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议 费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证 照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门项目经理、项目经理、副总经理、 财务总监、总经理等，名单以公司的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务。 第六条

浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求， 进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份 要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； （14）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单

1/10 封面 作者：zhangjian 仅供个人学习，勿做商业用途 2/10 浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需 求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。资 料个人收集整理，勿做商业用途 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写 一份要求获得这些物料的单子的整个过程。资料个人收集整理，勿做商业用途 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属工程； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备

XX房地产流程管理体系文件-工程质量管理规定

文件名称投标工作流程及管理规定 文件编号修订日期 编制徐传庆日期2008.11.07 审核李勇孝日期2008.11.11 批准汪伟日期2008.11.13 投标工作流程及管理规定 1目的 指导销售人员制作投标文件，提高公司投标工作的质量。 2适用范围 适用于本公司销售人员参与各类设备项目的投标活动。 3职责 3.1市场销售部是投标工作的归口管理部门。 3.2技术中心、销售信息服务中心参与投标工作，应积极配合市场销售部、 各办事处经理和销售员完成投标活动。 4活动描述 4.1对于公司标准产品的投标活动，办事处销售人员依照招标公司招标文 件要求及其附件中的“标书参考范本”自行制作标书。完成标书后递交市场 销售部销售支持审核及最终装订。 4.2对于非标设备的投标活动，由销售人员将招标文件及要求按照公司crm 系统《市场信息联络单》流

仓库管理流程 仓库管理流程图： 入库管理库内管理出库管理 对入库物品质量、数 量进行严格验收 办理存储入库手续 （填写入库单） 入库，对物品进行登 记做到账、卡、物相 符 定期对备品备件进行 检查 定期对物品进行清 点，做到“三勤五防” 办理出库手续（填写 出库单） 出库物品清单准确 各项管理规范、标准、 做好废旧物品回归、 保管 按出库单对物品办理 出库手续 每月对物品出入库情 况进行统计汇总 出库，对物品进行登 记做到账、卡、物三 相符 出库单据进行保管归 档 一、目的 为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材 料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运 作，特制定本办法。 二、范围 本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品

舞阳新和车业有限公司 第1页/共2页 文件签批流程及管理规定 一、目的： 为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提 高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围： 公司各类文件签批流程及签批时间。 三、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级 领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。 2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。 4、文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样） 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 四、签批流程及要求

流程管理制度 第一章总则 1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体 系有效运行和持续改进，特制订本制度。 1.2.原则： 1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方 向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查 找责任人。 1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、 评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高 效流转。 1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的 适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化， 使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。 1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运 行中的各职能部门、各节点上的各工作人员

企业的强大，不能靠人，要靠流程！先做流程、再优化、最后复制！ 流程是企业做事的规范，做事的步骤，做事的先后，做得好就变成了程序，做得不好就是混乱无序。 中国最大的餐饮集团不过30个亿，麦当劳却创造6000亿的奇迹。 汇源果汁刚做到30亿就危机四伏，可口可乐创造了数百倍汇源的价值，并占稳全球市场。 占全球80%份额的中国手机制造业利润却不到1%，而苹果公司成为拯救美国制造业的“英雄”。 美国人比中国人聪明，比中国人厉害？ 不！答案很简单：当中国企业满世界找“能人”管理企业的时候，美国人已经用“流程”解放了管理，用流程复制 了企业，！对于那些准备成长或正在扩张的企业，中小企业培训领航者的忠告是：企业的强大，不能靠人，要靠流程！ 先做流程、再优化、最后复制！ 缺少一个流程，损失4000万！ 新闻里经常报道，某某企业因忘关电源，酿成失火惨祸，损失高达4000万！其实问题的背后是老板没

公司采购流程管理制度制定方法(同名7721) 浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求， 进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份 要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； （14）公

建设工程有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责 任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定也适用于公司、分公司和控股子 公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际 情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公 司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差 旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电 通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易 耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测费、证照费、年 检费、其他工程费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、项目经理、副 总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以单位 的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字 审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、 合法、合理性负责的义务。 第六条员工借

建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程， 根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和 控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、 保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、 年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、 董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为 准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实

建设工程有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责 任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定也适用于公司、分公司和控股子 公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际 情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公 司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差 旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电 通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易 耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测费、证照费、年 检费、其他工程费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、项目经理、副 总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以单位 的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字 审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、 合法、合理性负责的义务。 第六条员工借

建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流 程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和 控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议 费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证 照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经 理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文 件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、

精品文档 精品文档 建设工程有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责 任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定也适用于公司、分公司和控股子 公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际 情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公 司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差 旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电 通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易 耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测费、证照费、年 检费、其他工程费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、项目经理、副 总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以单位 的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字 审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、 合法、合理性负责的义

分层审核b/0bed.wi/mr-05 1/6 ●分层审核 宁波贝尔达汽车零部件有限公司 分层审核管理规定 （lpa=layeredprocessaudit） 编制： 审批： 日期： 受控状态（受控号）： 分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任 分层审核b/0bed.wi/mr-05 2/6 一、关于分层审核（lpa=layeredprocessaudit） 1.分层审核（lpa）的定义 是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业 标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。 分层过程审核（lpa）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指 导所引起的。 分层过程审核（lpa）的实质是以p-d-c-a为导向的工艺过程审核，

办公楼装修施工报批程序 业主填写房屋装修申业主和装修 物业管理处与施工队（或 请单