员工出差管理制度

粉红丝带健康管理咨询机构责任使命荣誉激情效率 出差管理制度 第一章：出差时间管理： 1，所有出差人员下市场前必须填写《出差申请表》，报上级主管批准后方可出差； 2，出差回来需提前一天向上级申报，不得私自回来，出差的工作人员当天回来离下班超过 二个小时必须到公司报道。违者扣双倍日薪； 3，下午出差，上午须到公司上班。出差回来应认真完成《市场人员工作报表》并上交直属 主管。在外出差期间注意人身安全。 第二章：出差外带产品管理： 出差所携带如仪器、产品等公司财物不得转交第三方，需本人亲自带回公司，否则造成 损失，应承担全部损失。特殊情况，发货运需提前与公司取得联系，同意后方可发货，随后 将货运部名字、电话、单号、地址、大概何时到南昌告知公司。（公司原则上不允许发货运） 第三章：差旅时间内管理： 1，出差期间不得在工作时间内擅自离岗，经投诉扣除双倍工资及补助； 2，每天必须向上

公司 第1页共5页 公司出差管理制度 第一条总则 1、为了统一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度。 2、本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制 度规定执行。 第二条出差类型 1、当日出差：出差当日可往返者。 （1）当日出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。 （2）当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报副总经理核准按远途出差办 理。 （3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务 车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 （1）远程出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。 （2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其 他原因须经其部门经理批准后可坐出租车。 3、公务车辆出差者，公司实报油费、过路费，不再

出差管理制度办法 1/23 出差管理制度 第五节出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差 者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给 交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公 司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭 单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅 费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日120．00元； 2．一般级：每日100．00元。 第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规 定办理： 出差管理制度办法 2/23 1．乘坐出租车原则上应

出差管理制度 1.0目的： 为了进一步完善公司内部管理制度，规范公司员工外埠出差和节约出差中发生的各项差旅费用，加强财务监 督和管理力度，特制订本制度，望各部门遵照执行。 2.0适用范围： 公司所有的在职员工。 3.0生效： 本制度由总部行政人事部制定，由董事会批准后生效。 4.0内容： 4.1定义：差旅费用的是指公司员工因公到外埠出差所发生的住宿、交通、膳食及其他相关费用。 4.2出差原则：员工出差需制定行程计划，以避免不必要的往返，出差人员每月应拟订当月的出差计划，交 部门负责人审批，并报公司行政运营部（城市公司综合部）。 4.3出差申请 4.3.1除突发事件需要紧急出差外，出差人员应在出发前提交出差申请表，并经该出差人员所处部门分管领 导批准后执行，但应预先报行政人事部登记。 4.3.2经批准的出差申请，原则是由出差员工先垫资后按本制度规定在公司财务报销日至财务部

xxxx有限公司 财务管理文件 编号：xzb20130xxxxx 共x页 第0次修改 二级文件 题目：出差管理制度及标准生效期：2013年x月x日 第一条目的 1、为规范公司人员出差管理，保证出差人员的生活和工作需要，增收节支， 提高工作效益，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条适用范围 1、xx公司 第三条差旅费开支范围 1、包括交通费、住宿费、伙食费及相关补助、公务杂费。 第四条预算管理原则 1、由本部负责预算三个工作日以内上报财务部，预算不能超过财务部标准， 支出超过预算三个工作日上报财务部核定指标经上级领导审批。 第五条出差范围 1、包括商务、公务、考察、培训，但不包括探亲，公司组织的各种旅游。 第六条出差划分 1、形式主要划分为：市内外出差和市外出差 第七条出差人员出差申请 1、出差人员根据

二、出差管理制度 为适应集团公司业务发展的需要，加强出差费的管理，特制定本规定。 一、出差申报程序： 出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂支差旅费。返回后一周内结清预 付款；未于一周内报销者，总部财务部应于当月工资中先予回扣，待报销时再进行 核对。 二、出差的审决权限： a）国内出差二日以内者由部门经理核准，三至五日内由分公司总经理核准，五 日以上者由集团董事长核准。各分公司、总部各部门正副经理以上人员公务 出差，不论日期长短一律由集团总经理核准。 b）国外出差一律由集团董事长核准，公务差费标准由集团总经理决定。 出差人填报申请单 分公司、总部各部门正副经理级以下人员出差分公司、总部各部门 正副经理级以上人 员出差 部门经理 二日以内二日以上 分公司经理 三到五日以内五日以上 集团董事长核准 行政部备案 三、出差费用规定 出差旅费为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费

制度名公司出差管理办法 电子文件编码glwa040页码2-1 ××公司出差管理办法 为使本公司员工出差管理有序，特制定本细则。 一、本公司员工出差分为： 1.当日出差，当日可以往返者。 2.远途出差，必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情 况需要，在事前予以核定。 三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一 周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当 月工资中先予扣除，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1.员工当日出差时由主管核准。 2.长途出差，4日内由部门经理核准；4～8日以上由副总经理核准；部门经 理以上人员一律由总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示， 不得因私事或借故

出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理， 特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差 地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批 流程签批后支取。 2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市 外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出 书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.

某地产出差管理制度——第二章内容细则　　第四条员工因公出差应于出差前两日填写《出差申请单》，如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为申请。　　第五条出差申请一人一单，须填写出差人姓名、出差原因、目的地、出差天数以及乘坐何种交通...

文件名称 编号 审批签批生效日期 公司名称 员工差旅管理制度 一、出差管理办法 第一章国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本 办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。 （1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单， 如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 （1）主管及以上级：每日120元。 （2）一般级：每日100元。 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。 （1）乘坐计程车

员工出差管理制度 一、目的 为规范公司员工出差，加强差旅费用管理，统一报销标准，特制订本制度。 二、适用范围 公司所有出差人员。 三、出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 1)远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘 坐标准； 2)远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 四、出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请 单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差 旅费报销单时间点为准； 五、出差审核、费用报销流程规定 1)出差目的地较近，当日可返回时，由部门正职或主持工作领导批准。 2)出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需详细填写《出差申 请单

1 出差管理制度 1.目的 1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特 制定本制度。 2.范围 2.1本制度适用于本公司所有员工。 3.职责 3.1本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。 4.审批程序和权限 4.1公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附表1）并按以下权限审批： 4.1.1公司总经理出差，报请董事长审批。 4.1.2副总及部门负责人出差，报请总经理审批。 4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报 请分管领导审核，总经理批准。 4.2员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因 公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后三个工作日内补办 手续。 5.出差费用标准 5.1出

出差管理制度 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。 申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，驻外销售员除外，实习期 业务员根据公司规定，出差实报实销。办理工作交接、且办理好审批 手续； 2、申请批准后应及时交管理部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门负责人批准； 3.2南通市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延 长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及办法： 一、总经理、副总经理出差标准： 1、住宿标准： a类城市××元/天 b类城市××元/天 c类城市××元/天 2、餐费补助： a类城市××元/天 b类城市××元/天 c类城市40元/天 3、交通补助： 凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票

文件编号：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主题公司员工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 页数：第1页/共7页 公司员工出差管理制度 文件分发号：□□□□□□ 受控盖章处： 文件编号：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主题公司员工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 页数：第2页/共7页 修订栏 版本修订内容修订人生效日期签发人 a/0首次发布无2015-09-30 a/1新增国内出差内容邓小龙2017-02-26 会签栏目： 保密级别：绝密□机密□秘密□可内部公开■ 受控文件未经允许不准传阅，复印无效！ 文件编号：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主题公司员工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 页数：第3页/

1 出差管理制度 一、目的 明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范 出差管理。 二、适用范围 本制度适用于内蒙古安塔风电设备有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理 确认，部门人员出差，由部门负责人确认。部门负责人出差，需由 分管副总确认。副总出差由总经理确认签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持部门领导及总经理审批后的借 款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签 字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可 由分管副总代签。 3、出差人员在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事 先征得部门经理及分管副总同意，否则新的出差地部分差旅费不予 报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行 有效监控。 四、差

维客泰美电子商务发展有限公司 -1- 出差管理方案 一、目的 为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合 理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。 学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。 二、出差审批 1.出差审批： （1）出差审批流程： 1、员工因公出差，应提前3至5日于钉钉提交“（出差申请）通用”流程审批，详细注 明出差事由、出差工作计划、行程安排及费用预算、是否借支等； 2、填好“（出差申请）通用”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。 3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报 人力资源部登记备案。 （2）出差审批权限： 1、所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； 2

公司员工出差管理制度1 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情 况，特制定本制度。 一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差 旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在 部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准 的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务 可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经

1 出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执 行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定 授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出 差办理。 ⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并

深圳*****有限公司 文件编号版本a1页数第1页共5页 编制部门人力资源部拟文审核签批 日期2016-4-1日期日期日期 1.目的 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围 适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3.职责： 员工出差 管理制度 规范 文件名称员工出差管理制度 文件编号版本a1版 生效日期2016年4月1日页码第2页共5页 3.1人力资源部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 3.3总经理负责管理层岗位或出差日期超过3天的批准、差旅费用的签批。 4.1出差管理规定： 本规定所称出差是指公司员工因公委派外出办理公务的行为。 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写《出

-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读----------------------------------- ~1~ 食堂员工管理制度-食堂就餐管理制 度 食堂用餐制度 食堂用餐制度 为提高职工生活质量，规范食堂就 餐秩序，本院对食堂就餐问题做出如下 规定： 1、职工食堂每日供应工作餐，根据 本院实际情况，制定用餐时间，请所有 职工按时就餐。就餐时间： 早餐6:50—7:20 6:50—7:20 中餐11:00—11:30 11:

员工住宿管理制度 为给员工创造一个良好、优美、舒适、整洁的住宿环境，特制订本制度，以遵照执行。 一、凡经单位同意住宿的员工，均应服从办公室对住宿的统一调整安排 二、住宿员工应自觉爱护居住环境卫生，不随地吐痰、不乱丢果皮、纸屑、烟头等，避 免厕所、水池和下水道的堵塞，实行卫生值日，及时倾倒垃圾。 三、爱护住宿房内的所有物品，包括医院物资和住宿房内墙壁、地板、地砖、家用电器、 厨房用具、家具等固有设施，员工入住时应办理物品领用手续，如发生损坏、丢失一律照价 赔偿。 四、未经允许不得将个人的家具放在住宿房内，不允许饲养宠物。 五、未经允许住宿房内不能有院外人员留宿。 六、注意防火、防盗，节约能源。出门关好门窗及水电气开关，不能私接电源和超负荷 用电，出现安全隐患应及时向主管部门报告。 七、院内住宿者除遵守上述有关规定外，还应随时保持宿舍区走廊、通道等周边环境的 清洁卫生。不丢垃

第1页共16页 第一章总则 第一条总述 为规范公司的员工关系管理工作，创建和谐的劳资合作关系，特制定本作业标准。 第二条目的 (一)改善员工凝聚力和归属感 员工之间、员工与公司之间的关系，是增强团队凝聚力、向心力、战斗力的重要环节， 融洽、和谐的员工关系，会在团队中形成互相帮助、协调开展工作的良好氛围，从而提高员 工的凝聚力和归属感； (二)提高人才保留率 通过员工关系的开展，对员工的去留尽量做到预防，说服和引导，减少无谓的人才流失， 提高人才的保留率； (三)改善高层的亲和力 通过良好的员工关系氛围，使高层领导更能贴近员工工作和生活，了解员工真实的需要， 树立高层在员工中良好的形象，提高高层的亲和力； (四)提高员工满意度 获取真实的员工需求，合理的提高员工满意度 (五)加强与员工的沟通 建立双向沟通机制，疏通企业与员工的沟通桥梁，提高横向和纵向的沟通效率 (