塑料制品业环境管理体系审核作业指导书

质量环境管理体系审核报告 文件编号：fm-pz-031-a 审核依据：审核日期： 受审核部门： 审核组员： 审核计划实施情况： 存在主要问题： 体系运行综合评价（有效性、合格性）： 管理者代表：审核组长:

九阳股份有限公司qms&ems内审资料 质量与环境管理体系审核要点 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3)质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展开 的？ 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是否形 成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方案，方案是否包括： 时间、方法责任人？ 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是 否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度； 7)质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是 否保证了质量

第1页共8页 质量与环境体系审核要点 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3)质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展 开的？ 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是 否形成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方 案，方案是否包括：时间、方法责任人？ 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实 现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的 证据吗？ 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度； 7)质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况， 是否保证了质量/环境方针的持续适宜性？ 二、环境因

文件名环境管理体系审核步骤 电子文件编码hjsh003页码17-1 ●环境管理体系审核全过程 环境管理体系审核活动的全过程可分成以下几个阶段： (1)启动审核与审核准备 ①决定审核范围； ②环境管理体系文件预审； ③决定审核计划； ④审核组任务分配； ⑤工作文件准备。 (2)实施审核 ①首次会议； ②收集证据； ③审核发现； ④末次会议。 (3)审核报告及后续工作 ①审核报告的编写； ②审核报告的内容； ③报告的分发； ④文件留存。 (4)审核结束后的跟踪和监督 审核结束后，受审核方需要纠正审核发现的不符合，纠正措施的 跟踪审核应在商定的期限内完成。当所有不符合项均已完成整改，认 证机构方可批准注册。 文件名环境管理体系审核步骤 电子文件编码hjsh003页码17-2 监督即对受审核方的环境管理体系进行检查和评价，由审核方按 规定定期进行。保持

检查表 背景材料： 1、该污水处理站采用二级生化处理的方法 2、在文审时已知公司环境目标指标包括了“减少废水排放”的内容 审核区域:xx印染厂污水处理站审核时间：xxxx年xx月xx日 条款号审核内容检查方法/抽样方法 4.4.1部门环境管理的职责和权限 ——污水处理站在环境管理体系中的职责和权限， ——基础设施的配备、人力资源、技术和财力资源的提供。 --询问站长 --现场查看 4.3.1环境因素与重要环境因素 ——环境因素辨识是否充分，是否包括了污水排放（包括紧急情况）、污泥排放、化学品使用、化学 品泄露、噪声排放、电的消耗等环境因素； ——重大环境因素评价结果是否准确。 --查污水处理站环境因素清单 --查重大环境因素清单 —交谈、现场观察确认 4.3.3环境目标、指标和方案的制定与实施 ——污水站废水排放指标是如何考虑法律及其它要求和持

九阳股份有限公司qms&ems内审资料 质量与环境管理体系审核要点 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3)质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展开 的？ 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是否形 成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方案，方案是否包括： 时间、方法责任人？ 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是 否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度； 7)质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是 否保证了质量

随着对外贸易的不断发 展，我国越来越多的产品特 别是机电产品都希望打进 国际市场。但是，大多数国 家特别是发达国家的政府， 为了保护消费者的利益，都 制定了一些法律条文来保 护产品的安全，对涉及安 全、卫生、环境保护和电磁 干扰等项目的产品，都直接 或间接地要求实行强制性 的认证。这就是说，获取国 际认证，是我国产品进入国 际市场必备的通行证。 我们的宗旨是：帮助企业解 决有关方面技术力量薄弱 的难题，以最低的成本、更 快捷地取得国际认证，为您 提供相关的咨询服务，为产 品提供进入国际市场的通 行证！ 相关专题 iso9000认证 iso14000认证 ohsas180000 ccc认证 ce认证 ul认证 gs认证 vde认证 csa认证 haccp危害分析与关键控制点 闽东认证企业名录 怎样建立iso14001环境管理体系 iso14001与is

四、环境管理体系与措施 第一节环境保护要求 教育施工人员认真执行国家及地方制定的环境保护法规，在施工 中，注意保护生态环境，不损坏树木、草皮、处理好三废（废水、废 气、废渣）严禁“三废”流入河渠，争创文明施工单位。 1、对于环境保护要做全面规划、综合治理、化害为利，制定详 细的环保措施。保护好原有植被树木及文物。 2、在居民区附近，合理安排施工时间，加强对机械设备保养， 控制噪声，夜间对噪声大施工机械和施工作业予以控制。 3、搞好施工现场所及公共场所的清洁工作，创造优美环境，严 禁赌博闹事，教育职工严格遵纪守法，配合当地搞好社会治安工作。 4、加强卫生管理，注重劳逸结合，改善职工生活环境，防止传 染病的发生，加强卫生宣传。 5、全部工程完工后，拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时 生活设施，包括道路施工中对桥面或其它地段的部位，对临时工程拆 除后的场地都工认真清理，不留遗憾。 第二节

环境管理体系汇总 1/19 第一节环境管理体系 一、总要求 项目经理部建立、实施并保持环境管理体系，持续改进环境管理 绩效，预防污染对项目经理部及公司带来的不良影响。 二、环境管理方针 方针说明： 1、遵守国家、行业和地方有关环境管理方面的法律法规，遵守 公司及上级单位的规章制度； 2、现场施工作业人员、服务人员、项目管理人员及其他人员都 参与环境管理，人人有义务参与，人人有责任监督； 3、对影响周围相关人员生活、对社会环境不利的环境因素全面 识别，严格管理； 4、通过我们的工作，为社会环保事业尽绵薄之力。 三、策划 （一）、环境因素管理、全面识别施工现场环境因素、科学合理 评价环境因素、确定重要环境因素，施工条件、技术方法、建筑材料、 法律法规等条件变化时及时调整、更新。 （二）、法律法规及其他要求 制定专门人员通过公司或其他渠道收集适用的法律法规，并通过 文件或交底的

环境管理体系法规查核表——主要说明了在单位贯标可能会用到的环境相关的法规条款名录等内容，表格形式说明，表头包括：类别，号，法律法规目录，颁布日期，适用的条款和要求等。

表格编号/版次：qr-1205/00记录编号: 环境管理体系符合性审核记录 受审核部门:记录人/日期: 序号文件编号问题记录 第页共页

环境管理体系审核员注册准则 目录 1.引言 2.引用文件 3.定义 4.注册级别 4.1实习审核员 4.2审核员 4.3主任审核员 5.能力要求 6.注册要求 6.1教育和工作经历 6.2环境保护经历 6.3培训经历 6.4审核经历 6.4.1实习审核员 6.4.2审核员 6.4.3主任审核员 6.4.4可接受的审核类型 6.4.5审核记录 7.注册申请 7.1申请文件 7.2申请评价人 7.3个人声明 8.评价和注册 8.1评价 8.2注册 9.保持注册 9.1年度注册 9.2复查换证 10.级别晋升 11.行为准则 12.罚则 13.投诉和申诉 14.准则的制定和修改 15.组织和实施 1引言 为规范环境管理体系审核员注册工作，中国认证人员国家注册委员会环境管 理专业委员会（以下简称“环注委

审核记录 受审核部门负责人陪同人员 审核人员日期年月日 条款号检查内容审核记录判定 4.1 4.2 总要求 环保方针 沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求， 提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力， 满足相关的要求等 通过贯标，按建立的文件化环境管理体系，充分识别环境因素， 对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有 效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效 率，企业效益/社会效益有提高。 配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。 沟通：通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针 的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全 体员工的行动准则。 公司的环境管理方针： 内容上：适合公司的环保风险和规模，包括了持续改进和遵守 法律法规及其它要求的承诺。 方式沟通方式：会

环境管理体系-规范使用指南——iso14001环境管理体系--规范及使用指南,包括：引言，适用范围，定义，环境管理体系要求等。

2015年环境管理体系标准 标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9

环境管理体系—要求及使用指南 environmentalmanagementsystems— requirementswithguidanceforuse iso/fdis14001:2015 （仅限方圆标志认证集团内部使用） 体系认证事业部管理体系标准换版项目组 2015-8 声明 本稿由方圆标志认证集团“体系认证事业部管理体系标准换版项目 组”依据iso14001:2015的fdis（英文）稿翻译而成，未经权威审校，可 能存在用词不准确、语言不精练，甚至存在意译上的错误，敬请谅解。 本翻译稿仅限方圆标志认证集团内部使用。 本翻译稿不用于认证客户变更现有管理体系的依据。 在“国家标准”发布前，本稿可作为内部培训或认证客户宣讲的参考 资料。 在本稿的使用过程中，如果发现任何语义上的翻译错误，请及时与 项目组沟通，以便采取相应措施。 方圆标志认证集团 体系认证事

1 iso14001：2004环境管理体系要求 章节内容页码 1．范围2 2．引用文件2 3．术语和定义2 4．环境管理体系要求2 4．1总要求2 4．2环境方针2 4．3策划2 4．3．1环境因素2 4．3．2法律及其他环境要求2 4．3．3目标、指标和方案2 4．4实施3 4．4．1资源、作用、职责和权限3 4．4．2能力、培训和意识3 4．4．3信息交流3 4．4．4文件3 4．4．5文件控制3 4．4．6运行控制4 4．4．7应急准备和响应4 4．5检查4 4．5．1监视和测量4 4．5．2合规性评价4 4．5．3不符合、纠正与预防措施4 4．5．4记录控制5 4．5．5内部审核5 4

第一节环境管理体系 一、总要求 项目经理部建立、实施并保持环境管理体系，持续改进环境管理 绩效，预防污染对项目经理部及公司带来的不良影响。 二、环境管理方针 方针说明： 1、遵守国家、行业和地方有关环境管理方面的法律法规，遵守 公司及上级单位的规章制度； 2、现场施工作业人员、服务人员、项目管理人员及其他人员都 参与环境管理，人人有义务参与，人人有责任监督； 3、对影响周围相关人员生活、对社会环境不利的环境因素全面 识别，严格管理； 4、通过我们的工作，为社会环保事业尽绵薄之力。 三、策划 （一）、环境因素管理、全面识别施工现场环境因素、科学合理 评价环境因素、确定重要环境因素，施工条件、技术方法、建筑材料、 法律法规等条件变化时及时调整、更新。 （二）、法律法规及其他要求 制定专门人员通过公司或其他渠道收集适用的法律法规，并通过 文件或交底的形式传达到执行人员，进行适当的培训

质量环境管理体系内审报告 豫联创企办〔2009〕2号 记录编号：lc/jl-16-10 一、审核目的 评价集团质量管理体系是否符合iso9001:2008标准的要求，环境管理体系是 否符合iso14001:2004标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文 件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效 运行。 二、审核范围 集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即pvc树 脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。 三、审核依据 1.iso9001:2008标准 2.iso14001:2004标准 3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度 4.集团管理制度执行情况 5.有关的法律、法规和标准 四、受审核部门 公司领导办公室/综合办、企管办、审计处、财务

深圳海外装饰工程公司 文 明 施 工 及 环 境 管 理 手 册 编制单位：品质保证部 审核人： 批准人： 编制时间： 目录 第一章编制依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第二章总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第三章文明施工管理体系框架体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第四章工程文明施工协议书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第五章文明施工管理条例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第六章文明施工管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第七章现场出入管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第八章现场ci管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 第九章卫生防疫制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第十章文明施工管理措

ems环境管理体系注册审核员笔试大纲 1．总则 本大纲依据ccaa《环境管理体系审核员注册准则》（ccaa-109第2版）（以下简称注册准 则）制定，旨在通过统一的笔试，客观、公正、全面地考核参加考试人员满足注册准则中“2.4 知识要求”的程度，及其基本的个人素质情况，为ccaa评价环境管理体系实习审核员注册 申请人的能力提供依据。本大纲适用于拟向ccaa申请注册为环境管理体系实习审核员的人 员。 2．考试要求 2.1考试对象 已完成符合注册准则2.2.4要求的环境管理体系审核员培训的人员。参加考试时，考试人 员需提供本人身份证件和审核员培训证书原件。 考生应严格遵守考场规则（见附件一）。违反考场规则者，将取消考试资格和考试成绩。 2.2考试方式 考试为书面闭卷考试，考试试题由ccaa统一编制。 考试分为基础知识和审核知识两部分，分别安排在同一天的上、

gjce439:2003工程勘察设计业环境管理体系 审核作业指导书 发行登记号 编制部门技术部批准部门主管副总版次批 准 人 韩光辉 实施日期2003-12-01共5页a 1目的 本指导书是为本机构审核员对工程勘察设计业的环境管理体系审核提供指导，以审核组 织环境管理体系与审核准则（iso14001:1996等）的符合性、有效性，与有关法律、法规及 其它要求的持续符合性。 2适用范围 本指导书用于工程勘察设计业环境管理体系认证审核。其它技术服务、科技推广服务业 也可类似使用。 3审核依据 a.iso14001:1996环境管理体系规范及使用指南； b.iso14004:1996环境管理体系原理、体系和支持技术通用指南； c.iso19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南； d.审核组长与委托方共同认可的审核准则。