上海万科工程工程尾款支付工作程序

上海万科房地产有限公司 vk-zx4.9-11 图纸会审管理工作细则 1/3 试a 1.目的： 1.1通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求。 1.2通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。 1.3通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。 2.范围：公司新建项目所有土建及配套图纸。 3.职责： 3.1工程部负责组织设计院、施工、监理、设计部等有关单位参加图纸会审。 3.2工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。 3.3设计部负责与设计院联系，提出甲方要求，并配合施工单位进行图面解释工作。 4.

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地盘总体施工工作程序 1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。 2、范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。 3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总负责，主管工程师负责实施。 4、程序 4.1进度： 4.1.1各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。 4.1.2主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产

管理评审程序cx-01 1、目的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。 2、范围：每个人所从事的工作。 3、职责：由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审，评审通过后正式执行。 4、质量：要求全覆盖，该做的都要写到，写到的都要做好，要有可追溯性，受控，第三者看明白，实现零缺限工作质量的目的。 5、时间：发现问题后的第一时间。 注：交稿时间：8月17日星期一17：00之前。 人员：工程部、预算部全体人员。 上海万科房地产有限公司 工

付款控制程序 1、目的：确保及时、准确向分供商付款。 2、范围： 本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 3、职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 4、程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量

1、目的：为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。 2、范围：适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。 3、职责： 3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。 3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。 3.3贯标小组长负责编写指导。 3.4相关部门经理审核。 3.5管理者代表负责批准。 4、程序： 4.1程序文件编写总则。 4.1.1为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。 4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。 4.1.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。 4.1.4文件便于使用者熟

合同评审控制程序 1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。 4、程序： 4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容： 4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。 4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款：单价、总

工程部标准工作程序文件目录 1、工程部标准工作程序文件.doc"标准工作程序的建立及执行编号：037 编制：陈平发放：工程、预算全体人员 2、工程部标准工作程序文件.doc"工程系统工作方针编号：039 编制：陈平发放：工程、预算全体人员 3、程序文件（招投标管理程序）.doc"招投标管理程序编号：032 编制：陈平发放：工程系统全体人员 4、工程部标准工作程序文件.doc"打字、办公文件收发工作程序编号：040 编制：孙颖发放：工程、预算全体人员 5、工程部标准工作程序文件.doc"“城”架空线管理程序编号：041 编制：崔志麟发放：吴健勇、毛永平、艾军、曹宇 6、工程部标准工作程序文

中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 1.目的：正确确定中准价以外的乙供材料价格。 2.范围：所有单体及总体工程。 3.工作职责：对中准价以外的乙供材料价格进行控制。 4.程序： 4.1对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。 4.2施工单位在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交预算部，主办人员及预算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理，由工程部、预算部与施工单位共同组织招投标。 4.2.1预算部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可直接和施工单位共同签字确定，无须招投标，并及时抄送工程部主办人员及工程部经理。 4.2.2施工单位上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由施工单位承担，工程部、预算部有关人员在工期签证中不予考虑。 4.3工程部地盘主任组织招投标工作。具体参见《招投标工

消防局指定产品采购工作程序 1、目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备《上海市消防产品准用证》的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间解决问题。 2、范围：适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。 3、职责： 3.1工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。 4、程序： 4.1设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。 4.2主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。 4.3项目主管工程师按《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招标管理制度的实施办法》起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择

新材料推广应用管理工作程序 一、目的 确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节支、环保的作用，同时完善住宅功能，提高工程质量，增加市场卖点。 二、职责部门 工程部负责新材料的推荐、考察、应用及推广工作。 三、相关部门 预算部负责提供新材料的应用成本分析。 四、适用范围 市建委许可使用，具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料，最好有在其它房产商的类似工程中成功应用的经历。 五、工作程序 1、各专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。 2、部门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作： *对厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。 *如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的

1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

供电局指定产品采购工作程序 1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。 2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。 3、职责： 3.1工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。 4、程序 4.1设计部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。 4.2主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。 4.3项目主管工程师按《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定

上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-wza-1/1 标题：工程尾款支付工作程序发放日期：99.1.12版本：a试 工程尾款支付工作程序 1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。 2、范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。 3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。 4、程序： 4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付 款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作 为办理结算付款的前提条件。 4.2根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续， 再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以 便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。 4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再

1/3 工程尾款支付工作程序 1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。 2、范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。 3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。 4、程序： 4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付款申请单” 之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作为办理结算付款的前提条 件。b5e2rgbcap 4.2根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该 工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖 物业公司公章为准。p1eanqfdpw 4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署 意见。 4.4在办理完该“确认单”后，方可办理“付款申请

1/3 工程尾款支付工作程序 1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。 2、范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。 3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。 4、程序： 4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付款申请单” 之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作为办理结算付款的前提条 件。b5e2rgbcap 4.2根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该 工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖 物业公司公章为准。p1eanqfdpw 4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署 意见。 4.4在办理完该“确认单”后，方可办理“付款申请

上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-wza-1/1 标题：工程尾款支付工作程序发放日期：99.1.12版本：a试 工程尾款支付工作程序 1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。 2、范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。 3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。 4、程序： 4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付 款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作 为办理结算付款的前提条件。 4.2根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续， 再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以 便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。 4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再

iso9002程序文件目录 编号 内容 006 规划设计过程控制程序 007 采购控制程序 008 施工过程控制程序 086 产品标识和可追溯性 010 文件和资料控制程序 011 纠正和预防措施控制程序 012 施工单位、监理公司控制程序 013 测量器具控制程序 014 设计单位控制程序 015 不合格品的控制程序 016 合同评审的控制程序 018 管理评审程序 019 质量体系管理程序 020 质量记录控制程序 021 内部质量审核程序 022 培训控制程序 023 检验和试验状态控制程序 024 服务控制程序 025 统计控制程序 026 产品防护和交付程序 027 检验和试验控制程序

点工签认的暂行管理程序 为了控制好工程成本，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故对点工签认作以下几点规定： 1、在工程签证中原则上不得以点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施工。 2、点工原则上是以定额站规定（每工22.80元）进行结算。 3、如按定额站规定进行施工有难度，主办人员可根据实际情况并参考市场价制定单价，原则上不能超过市场价。经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容以及和乙方谈定的点工单价。 4、预算部在对点工结算时，按工程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额规定办理。 注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

2006/04/20 【上海万科质量管理的现状和改善提案】 東京建物㈱菊池隆 2006年4月19日，東京建物菊池隆和万科企业付志强顾问在华漕pj现场事 务所，向崔志麟、曹一及王垚先生，针对上海万科质量管理的现状和想法进行了 访谈。 在中国，除了施工企业以外现场监理公司常驻现场，承担着在日本总承包商 的现场管理义务和设计事务所的监理业务。 上海万科，就提高现场的质量不断地努力采取改善措施，对那种积极的姿态， 很值得我们学习。 以下，按部位显示上海万科的质量管理的现状，最后以日本的方法作为参考， 为提高质量而提出第一阶段的改善建议。 1．基础、桩 上海万科在基础施工阶段之前，对各栋楼的基础部分进行钻孔实验，检测承 载力和相应的深度。调查深度是以预定的桩长+1m，同时也测量地表面承载力。 上海地区的地下水位普遍偏高，在gl-1m～0.5m左右。 华漕pj的桩是作为摩擦桩来设计

平地创新多层 (d区) 序号成本项目原始指标系数工程量单价(元)合价(万元)可售单方 三主体建筑工程费1398.281557.34 1基础工程费186.90208.16 ◆土方工程基底面积 ◆护壁护坡 ◆桩基础及检测建筑面积10460.856062.7769.90 ◆基础结构建筑面积10460.85118.66124.13138.25 ◆降水 2结构及粗装修917.111021.43 ◆上部结构及粗装修建筑面积8978.67808.66726.07808.66 ◆砌体建筑面积 ◆找平及抹灰建筑面积 ◆防水防水面积 ◆半地下室结构及粗装修建筑面积1482.181108.66164.32183.02 ◆变更及签证建筑面积26.7129.75 3门窗工程118.75132.26

工程部仓库管理程序（试行） 1、目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。 2、范围：适用于工程部仓库。 3、职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。 4、程序： 4.1清理仓库，做好明细帐单。 4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可（入库单附后）。 4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可（领料单附后）。 4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。 4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。 4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。 5、相关表单： 5.1入库单。 5.2领料单。 6、本程序文件应发放到工程部全体人员。