生产信息系统数据准确性保障管理制度实施细则

1 调度信息系统管理制度 实施细则 ghfd-14-03/jn 2013年3月 2 标准控制表 版本 编号 签发日期编写人下次复核日期初审人审核人批准人有否修订 012013.03郝随国2014.03薛小军顾强温长宏新增 修订内容： 1、按发电本质安全管理体系要求编写 监督实施及完善负责人监督实施及完善执行人 职务：信息中心主任职务：信息中心主管 人员：薛小军人员： 3 调度信息系统管理制度实施细则 1目的 为了加强对陕西国华锦界能源有限责任公司调度网络信息系统和指挥系统的稳定、安全、可靠，更 好地发挥调度指挥、协调、落实的职能，顺利完成各项生产经营指标；充分利用生产信息发布平台向公 司相关人员通报安全生产、经营信息，使安全生产信息实现快速共享，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于陕西国华锦界能源有限责任公司信息安全管理。 3引用文件及关联

[范本一]： **管理软件系统运行管理制度（试行） 一、总则 第一条为保证**管理软件系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、 规范、完整，根据**管理软件系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制 定本办法。 第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相 关**管理软件系统的终端用户。 二、职责 第三条信息中心是**管理软件系统的业务管理部门。其职责： 1.负责**管理软件系统的业务管理工作 2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 4.负责对用户授权和数据修改的审批 5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会 第四条信息中心是**管理软件系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责： 1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 2.负责系

计算机信息系统变更、发布、配置管理制度 第一节医院信息系统安全管理制度.....................................1 一、总则........................................................1 二、信息管理部员工安全职责......................................1 三、终端用户安全职责............................................2 四、网络运行监控、防病毒、防入侵、桌面管理措施..................3 第二节硬件、软件和程序管理制度.....................................4 一、总则.................................

1 xxxx公司信息系统管理制度 第一章总则 第一条为确保公司、各子（分）公司信息系统运行可靠、安全、 稳定和高效，特制订本制度。 第二条本管理制度适用于公司及各子（分）公司员工。 第二章信息系统的建设 第三条信息系统的申请和采购 1公司职能部门根据发展需要进行有关信息系统需求的分析和 调查，初步确定目标信息系统或相关软件，并填写采购申请表，交部 门负责人审核后报分管副总经理或总经理签批。 2办公室根据相关规定进行采购。 3财务部根据验收报告和合作合同，支付阶段进度款。 第四条信息系统的验收 1在信息系统或相关软件达到可使用状态时，各使用单位指定 人员进行现场操作、试用信息系统或相关软件，并填写初步验收报告， 报分管副总经理、财务总监、总经理审批。 2重大或专业性较强的信息系统应聘请具备相关资质的外部独 立单位进行验收，财务部、审计室参与验收。 3

信息系统管理制度 新疆友好（集团）股份有限公司内部控制体系 2012年7月1日发布 发行版本：01文件编码：sp页码：2/11 信息系统管理制度 目录：共3章 第一章总则 第二章外购调试 第一节日常系统购进及安装 第二节重大系统购进及安装 第三章信息系统的运行与维护管理 第一节机房管理办法 第二节系统的日常巡检、维护 第三节系统变更 第四节信息安全管理 第四章信息系统的应用控制（作业层） 第一节输入控制 第二节处理控制 第三节输出控制 发行版本：01文件编码：sp页码：3/11 第一章总则 第1条为促进集团有效实施内部控制，保障集团计算

信息系统安全人员管理制度汇编 第一章总则 第一条为规范公司信息系统安全人员管理，保障公司信息安全，根 据公司相关规章制度汇编整理，制订本制度。 第二条公司所有涉及信息系统安全人员（简称信息安全人员），适 用本制度。 第二章录用与入职 第三条信息安全人员招聘、录用一般流程参考《人才引进与任用管 理暂行办法》 第四条对拟录用信息安全人员应进行详细的背景调查，对其经历背 景确认无误后才可办理录用手续。 第五条信息安全人员在签订《劳动合同》同时应签订《劳动合同补 充协议》约定纪律、保密及其他方面条款。 第六条对信息安全人员进行入职培训时，应加强信息安全规章制度 的教育培训，将制度掌握及执行情况纳入试用期考核。 第三章信息安全规范 第七条公司信息安全管理应严格遵照《信息安全管理责任制度》及 《公司保密制度》执行。 第八条未经公司同意，信息安全人员不得复制公司

公司信息系统机房管理制度 第一章总则 第一条目的 为了保证公司机房设备的正常运行，确保公司各业务的 安全，信息化工作有序、正常的开展，保障机房设备与软件 系统的安全稳定、高效运行，特制定本制度。 第二条范围 本制度适用于信息系统机房的运维管理。 第三条职责 公司负责机房内部基础设备及供电系统的管理工作，制 定机房出入管理规定。 公司负责机房内信息系统的建设、运维管理工作。 第二章机房使用管理 第四条机房必须设置专人管理，并建立机房出入登记制度。 未经批准，严禁非机房工作人员随意无故地进入机房作业。 第五条非机房人员如因工作需要进入机房作业的，应该由 机房管理负责人批准并认真填写登记表后方可进入机房开 展相关工作。机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范 工作，未经批准严禁非机房工作人员动用机房内与工作无关 的设备器材及仪表。最后离开机房的人员必须自觉检查和关 闭所有机房门

信息系统账号管理制度

信息系统运行维护管理制度 第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的 安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于 生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机 构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织， 包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、 中间件等公共软件； ４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专

医院信息系统管理制度 一、硬件设备管理 1、路由器、交换机和服务器以及中继通信设备是医院信息系统 的关键设备，须放置在指定地点，不得自行配置或更换，更不能挪作 它用。 2、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护，无 关人员未经批准严禁进入机房。 3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入 机房。建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网络的运行，建立 档案，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 4、专职网络系统管理人员统一管理计算机及其相关设备，完整 保存计算机及相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 5、计算机及相关设备的报废需经过专职人员鉴定，确认不符合 使用要求后方可申请报废。 6、使用人员如发现计算机系统运行异常，及时与系统管理员联 系，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。 二、软件应用管理 1、应购买和使用正版软件，任何私自安装

1 xxxxxxxxxx有限责任公司 信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障xxxxxxxxxx有限责任 公司（以下简称“公司”）信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和 政府有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条计算机信息系统是指由企业利用计算机和通信技术，对内部控制 进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致 企业经营管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用 信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统 无法正常运行。 第四条重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组 织架构、业务范围、地域分布、技术

1 信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有 效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特 制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、 统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致 中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用 信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统 无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建 设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络 和系统软硬件的维

人员信息系统管理制度 为确保人员信息准确与更新及时性特制订本规定 1、上海大众斯柯达经销商人力资源管理系统分为售前和售后两个网址，是 上海大众对所有经销商进行人员管理、信息沟通的平台，包括两大模块：经销商 人员管理、信息发布。进行人员管理时，售前网在“人员管理”模块中，售后网 在“人力资源”模块中。 2、人员信息系统管理的归口部门为行政管理部。行政管理部人事培训主管 拥有人力资源管理系统的操作权限，人事培训主管定期登陆系统，查看最新通知， 对系统人员进行维护；其他人员无权进行系统信息修改。行政经理负责监督检查 人员系统维护的时效性，人力资源管理指标信息的准确性、规范性、指标达成率 等。 3、维护时间 3.1常规自查：人事培训主管根据《人员信息系统管理规定》要求对相应岗 位的信息进行维护和管理，做到准确、无误、及时。人事培训主管每月20日进 行人员系统维护，每月25

信息系统安全审计管理制度 第一章工作职责安排 第一条安全审计员的职责是： 1.制定信息安全审计的范围和日程； 2.管理具体的审计过程； 3.分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见； 4.召开审计启动会议和审计总结会议； 5.向主管领导汇报审计的结果及建议； 6.为相关人员提供审计培训。 第二条评审员由审计负责人指派，协助主评审员进行评审， 其职责是： 1.准备审计清单； 2.实施审计过程； 3.完成审计报告； 4.提交纠正和预防措施建议； 5.审查纠正和预防措施的执行情况。 第三条受审员来自相关部门，其职责是： 1.配合评审员的审计工作； 2.落实纠正和预防措施； 3.提交纠正和预防措施的实施报告。 第二章审计计划的制订 第四条审计计划应包括以下内容： 1.审计的目的； 2.审计的范围； 3.审计的准则； 4.审计的时间； 5.主要参与人员及分工情况。 第五条制定审计计划应考虑以下

一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。 二、计算机中心人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密； 硬件破坏、失效等灾难性故障。 三、对系统用户的访问模块、访问权限 一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。 二、计算机中心人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密； 硬件破坏、失效等灾难性故障。 三、对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后， 由计算机中心人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，计算机中心做好变更日 志存档。 四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口 令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由班组长监督检查更换 新的密码；厂方调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用帐号和

信息系统运维管理制度 为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安 全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务 器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。 一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、ups、恒温设备、 温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。 1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬 件设备设施进行巡检，以保证其有效性。 1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备 巡检、重大故障等记录，并认真填写。 2、出入管理 2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批 准，并认真填写登记表后方可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。 2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、 辐射性、流体物

信息系统运营维护管理制度 一、总则 （一）计算机中心负责全院网络的规划设计、建设及运营维护管 理。 （二）各部门和个人在使用网络过程中必须遵守国家、军队有关法 律、法规和计算机中心的有关规定。 （三）用户在使用网络中违反国家法律和行政法规，将视情节轻重 给予警告、通报批评或冻结账户等处罚，情节特别严重构成犯罪的，报 请有关部门依法追究其刑事责任。 二、ip地址管理 （一）计算机中心统一分配和管理ip地址资源，负责院内ip地址 的日常维护、管理工作（包括用户申请ip地址的审批、ip地址和网卡 地址的登记绑定、ip地址的监管和网络故障检测）。 （二）医院内部计算机采用静态ip地址。任何接入医院内网的计算 机用户须填写ip地址申请表，由计算机中心统一分配ip地址，业务系 统电脑须严格按照医院计算机终端管理规范，粘贴统一标签。 （三）用户如停用ip地址应及时

设备管理信息系统应用制度实施细则 05-54 实施细则控制表 版本编号签发日期复审日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订 02-01版修订改动内容： 1、增加5.1.7生产技术部是“基本系统”的责任部门和bfs++系统审核部门，设备部是“设备数据”和“维修管理” 的责任部门，生产物资部是“备件管理”的责任部门，发电运行部是“运行管理”的责任部门，安健环部是bfs++系统 中安健环管理的责任部门，如三票三制的执行检查、工作安全性分析、动火票等安全管理。责任部门主要负责系统的日 常管理、监督、完善等。 2、增加5.1.8生产技术部每半年对bfs++系统进行一次对比分析评估，经审批后存档备案，参见附件6。 3、在5.2.2中增加：“当生产人员调岗，从生产岗位调整到与原来不相关工作时，其动火票与工作票等权限将自动取 消，以人力资源部发布的通知单为准。

1 计划管理制度实施细则 为了有效地贯彻实施《计划管理制度》，特制定本细则如下： 第一章总则 第一条根据《经营管理通则》的规定，《计划管理制度》作为 控股公司制定的b级制度，各产业公司可以在不违背其原则精神的前 提下，结合本公司情况制定应用性的制度或实施细则。但在提交产业 公司董事会批准前，应当征求控股公司有关各部门意见。产业公司董 事会批准后，应当报控股公司备案。 第二条计划工作基本原则释义： 01．实事求是---计划是工作的基础和考核评价的依据。所以， 所编制的计划应当符合企业现实状况和发展趋势，是经过努力切实可 以实现的。 02．全面系统---经营目标实现和业务拓展，需要公司内部各 部门工作的相互配合，需要对公司外部资源的把握和组织，因此，计 划的本质，是将各部门的工作和各方面的资源，围绕公司的发展目标 进行总体的编织，对

金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高 项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英 团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调 整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位 职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对 人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同

金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高 项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英 团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位 调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位 职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对 人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗

“检修安全管理制度”实施细则 公司各部门： 为加强检修安全监管，落实《检修安全管理制度》，明确人员责任和工作流 程，对检修过程中有关问题规定如下： 1、各类设备的检修必须制定周密的检修计划，检修计划中安全措施要详尽 完善，设备检修计划方案制定由生产部设备处落实，重大设备的检修安全方案由 生产专业部门论证后报生产副总批准，安全环保部对检修安全方案的落实进行督 查，杜绝无计划、无方案、无标准的检修行为。 2、在检修前，如罐、槽、塔、管线等设备留存易燃、易爆、有毒、有害物 质时，由设备所在部门安全员办理《检修安全报告单》，报告单由设备所在部门 安全员及检修人员签字，设备所在部门领导（车间主任）签字审批后检修人员持 单进行检修活动，安全环保部对检修过程中安全防护情况进行监督检查。 3、对进入设备内检修时，由设备所在部门安全员办理《进罐（釜）作业单》， 作业单由设备所在部门安全员及