企业内部质量控制做法和措施情况说明

施工企业内部审计是企业自我监督的一种形式，是企业内部的一道重要防线。它在促进企业提升管理，完善内部控制，纠偏导正，健康发展有着非常重要的作用和意义。内部审计质量是内部审计工作的生命线。提升内部审计质量，是更好地发挥内部审计职能、提高内部审计工作有效性和权威性的关键。本文首先就内部审计质量的重要性作出概述，然后分析了当前阶段施工企业内部审计质量偏低的主要原因和存在的主要问题，最后针对这些问题提出了建议。

施工节点质量控制做法 一、结构施工阶段 1.对拉螺栓的处理，地下室及水池采用止水螺栓，上部结构采用可回收的螺栓 时对螺栓眼洞应有专门的处理办法,如下图示； q5 水泥基防水材料1.0厚 10 0 穿墙螺杆封堵 1:2干硬性水泥砂浆压实 50 50 说明：此处的塞缝应由专人 负责，可采用“注射式”灌 微膨胀砂浆法对直段处进行 灌浆；外侧剔凿的v形口第 二次封堵。 2.出地下室外墙及顶板的预应洞应采用止水套管；临时留洞应设止水钢板等措 施； 3.地下室外墙及顶板变形缝应有专项的防水节点做法,并严格按节点做法组织施 工及验收。 4.结构施工阶段外架的连墙体不应在外墙上留设脚手眼，采取在梁上预埋钢筋 与外架钢管焊接加回头顶等措施。连墙杆的间距及焊缝长度、厚度根据计算确定。 连墙件构造参考图 5.楼层混凝土浇筑时间不超过12

施工企业审计工作面临着更多、更新的挑战。同时,施工企业的审计质量问题也愈益突出,审计活动的管理尤其是审计质量的控制也就显得越来越重要。审计质量是审计的生命线,审计质量的优劣会影响到审计工作的声誉,也会影响审计部门的权威和形象,影响到审计部门能否健康发展、能否承担起历史赋予的重任。因此,加强施工企业审计质量控制,努力提高审计质量,是当前施工企业审计工作者亟待解决的重要课题。

施工节点质量控制做法 一、结构施工阶段 1.对拉螺栓的处理，地下室及水池采用止水螺栓，上部结构采用可回收的螺栓 时对螺栓眼洞应有专门的处理办法,如下图示； q5 水泥基防水材料1.0厚 10 0 穿墙螺杆封堵 1:2干硬性水泥砂浆压实 50 50 说明：此处的塞缝应由专人 负责，可采用“注射式”灌 微膨胀砂浆法对直段处进行 灌浆；外侧剔凿的v形口第 二次封堵。 2.出地下室外墙及顶板的预应洞应采用止水套管；临时留洞应设止水钢板等措 施； 3.地下室外墙及顶板变形缝应有专项的防水节点做法,并严格按节点做法组织施 工及验收。 4.结构施工阶段外架的连墙体不应在外墙上留设脚手眼，采取在梁上预埋钢筋 与外架钢管焊接加回头顶等措施。连墙杆的间距及焊缝长度、厚度根据计算确定。 连墙件构造参考图 5.楼层混凝土浇筑时间不超过12

近几年来．我国国有企业，认真贯彻中国内部审计协会发布的《内部审计质量控制》规范和国家国有资产临督管理委员会关于加强企业内部审计工作的通知精神．切实加强内部审计质量控制，改进内部审计管理，防范内部审计风险．并取得了有目共睹的成效。但是．近几年来国内外媒体所披露的一些企业内部审计质量不高．内部审计质量控制不力．导致一些企业遭受较大经济损失等问题时有所闻。为此．本文拟就国有企业进一步强化内部审计质量控制问题谈些思路。

郑州大学现代远程教育 毕业论文 题目：企业内部控制研究 完成时间2015年7月10日 目录 摘要..............................................................1 关键词............................................................1 引言..............................................................1 1企业内部控制理论的概述...........................................2 1.1企业内部控制理论的基本含义...................................2 1.2企业内部控制理论

第1页共36页 产品成本核算制度（试行） 第一章总则 第一条为了进一步加强分院成本核算工作，保障分院生产经营活 动健康、有序地进行，根据财政部颁布的《企业财务通则》和《企业会 计准则》、《企业会计制度》及总院财务管理有关规定，特制定本制度。 第二条分院根据生产经营特点和管理要求，确定适合的成本核算 对象、成本项目和成本计算方法。成本核算对象、成本项目以及成本计 算方法一经确定，不得任意变更。如确需变更，应当根据管理权限，经 批准并在会计报表附注中予以说明。 第三条成本核算制度是分院经营管理制度的重要组成部分，各生 产经营管理部门应结合本制度完善内部管理流程，明确责任，确保制度 的贯彻实施。 第四条本制度适用于分院所属全资或控股子公司以及分公司和分 公司性质的分支机构。 第二章成本核算的基础工作 第五条成本核算是成本和费用管理的基础，各单位应认真组织各 职能部门

阐释加强建筑施工企业内部控制的重要性；以此作为依托；进一步讨论加强内部控制的有关措施；

目前,我国大多数公路养护企业内部控制存在诸多问题,致使企业内部控制效果不佳,无法对企业内部环境、企业风险、财务会计等方面进行有效的控制,严重影响企业公路维修、公路养护等项目实施效果.本文就公路养护企业内部控制存在的问题进行分析,探讨有效的解决对策.

出屋面水落管周边质量控制做法——建筑物屋面水落管周围积水。主要原因就是水落管处屋面高于周围屋面或天沟，以及水落管顶口高于屋面造成的。　　为了消除此类质量通病的出现，特制定以下标准细部做法

内部审计在企业的内部会计控制中发挥着重要的作用,有助于建立健全企业内部控制制度及提高企业的经济效益。本文从企业内部审计内涵、当前我国企业内部会计控制制度建设的现状、内部审计在企业内部会计控制中所起到的作用、如何发挥内部审计在企业内部会计控制的作用对该问题进行了分析和阐述。

随着我国现代化企业制度的建立和完善,企业法人治理结构的规范化程度也有所提高,从而最大限度地保障了企业所有权与经营权的分离,保证企业能够将更多的注意力和精力转移到生产经营中,保证了企业保值增值目标的实现。本文就对企业内部控制中内部审计的应用价值进行了分析。

（七）公司质量控制情况 一.质量控制标准 公司于2007年12月通过了北京中物联联合认证中心gb/t19001-2000idtiso9001:2000质量管理 体系认证。 公司依据gb／t19001－2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制公司质量管理体 系的法规性文件《质量手册》，它是指导公司建立、实施、保持质量管理体系的纲领和行动准则； 《质量手册》它包括了： a.公司质量管理体系的范围，gb/t19001－2000标准的全部要求； b.为公司质量管理体系编制的17个《程序文件》已包含在质量手册中； c.对质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述 本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本公司 a)包装膜及激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装膜产品的开发、设计、生产和服 务过程。 b)产品盒片，烫印加工，挑选检验，包装，运输和服务过

企业内部培训服务合同——委托单位（以下简称甲方）：　　服务单位（以下简称乙方）：　　　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作的精神，结合本委托事项的实际情况，经友好协商签订以下条款，双方共同遵守。　　　...

标题：钢结构工艺规程淮安市中天钢业有限公司 版号：d/0-1-world/wipro75101 钢 结 构 工 艺 规 程 编制单位：淮安市中天钢业有限公司 编制：杨加荣 编制日期：2010年12月8日 标题：钢结构工艺规程淮安市中天钢业有限公司 版号：d/0-2-world/wipro75101 钢结构工艺规程 1.目的：确保钢结构工程的制造质量，降低成本，提高生产效率和便于安装。 2.引用标准 2.1ces102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 2.2jgj81-2002《建筑钢结构焊接规程》 2.3gb50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 2.4gb8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》 2.5world/wipro75103《钢结构网架焊接通

我国施工企业内部控制是一个热点,也是一个难点。本文主要从目前施工企业的现实状况出发,针对具体的工程项目施工过程中的实施意义、制度完善、成本风险控制、内部监控制度、网络信息化等各环节分别进行探讨,提出相应的风险控制措施,以期加强施工企业的内部控制、财务管理,控制财务风险。

企业内部审计制度 第一章总则 第一条为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建 设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的 规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行 的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理， 降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接 受内部审计监督。 第二章任务、范围与依据 第四条审计工作的任务是： 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高 经济效益服务。 第五条内部审计的范围： （一）年度财务计划或单位预算的执行和决算； （二

随着电力体制改革力度的不断加大，我国电力企业面临的竞争形势越来越严峻，如何建立健全内部控制制度，提高自身竞争力成为当前电力企业面临的主要问题。

随着施工企业发展,内部控制要求日益强烈,建立和完善施工企业内部控制制度,应该从制度建设、风险管理、人力管理、监督检查等几个方面来完善;制度建设主要是建立科学的组织结构和完善内部控制,比如审核批准控制、预算控制、财产保护控制、财务系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制等;制度建设同时还包括职责分工,企业文化,内部审计、反舞弊方案等。风险管理主要是管理内部风险和外部风险,内部风险包括人员素质、技术方案、质量控制、安全因素等;外部风险主要包括甲方缺乏诚信导致的风险,市场固有的风险、法律风险、行业风险及自然灾害等;人力管理主要是从人的道德要求、后续教育、不相容职责的合理分工等方面;监督检查主要是从监督机构、监督方式等方面来保证。

随着施工企业的不断发展和市场竞争的不断加强,导致企业利润空间越来越少,施工企业面临的行业压力也是与日俱增。要保证施工企业能在竞争激烈和复杂多变的市场中稳步健康的发展,其对于内部控制的需求也在不断加强,建立和完善施工企业的内部控制变得迫在眉睫。但是从目前施工企业内部控制的现状来看,企业的内部控制并不完善。本文首先介绍了施工企业进行内部控制的意义以及施工企业面临问题,并提出了一些施工企业进行内部控制的方式方法。

企业内部的循环系统—论施工企业内部模拟市场

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