kpi考评指标

kpi指标收集表 方面关键成功因素 需收集的关键绩效 指标 指标定义／公式评估对象 指标收集 频率 指标收集 部门 信息来源 财务 方面 1.提高企业的净资产回报 率 净资产回报率 税后净利润／所有者权益＊ 100％公司每月会计部资产负债表和损益表 财务 方面 1.1提高企业的盈利水平税后净利润率税后净利润／主营业务收入＊100％公司每月会计部损益表 财务 方面 1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售 部、市场部 每月会计部损益表 财务 方面 1.1.1.1增加一批协议户平 均销售收入 一批协议户平均销售 收入 一批协议户销售收入／一批协 议户数量 销售部每月销售部 销售报告（erp系统和 统计分析报表） 财务 方面 1.1.1.2增加来自终端的销 售收入 otc终端平均销售收 入 本期otc终端销售总量／otc终 端数量 销售

工程部kpi考核指标说明表 被考 核人 部门工程部岗位经理 序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1酒店gop值10%计财部总经理 2酒店gop率10%计财部总经理 3部门管理费用5% 部门管理费用节约率=（管理费 用-实际管理费用）/管理费用 计财部总经理 4能源费用20% 能耗节约率=（能耗-实际能耗） /能耗 计财部总经理 5维修费用20% 费用节约率=（维修费用-实际维 修费用）/维修费用 计财部总经理 6 主要设备、设 施完好率 10%完好设备总台数/总台数 设备检查 小组 总经理 7 主要设备故障 率 7%1-故障次数/考核期天数 设备使用 部门 总经理 8 报修件数下降 率 8% （上一年度月平均报修次数-实 际报修数）/上一年度月平均报 修次数 设备使用 部

kpi指标收集表 方面关键成功因素 需收集的关键绩效指 标 指标定义／公式评估对象 指标收集 频率 指标收集 部门 信息来源 财务方 面 1.提高企业的净资产回报 率 净资产回报率 税后净利润／所有者权益＊ 100％公司每月会计部资产负债表和损益表 财务方 面 1.1提高企业的盈利水平税后净利润率 税后净利润／主营业务收入＊ 100％公司每月会计部损益表 财务方 面 1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售 部、市场部 每月会计部损益表 财务方 面 1.1.1.1增加一批协议户平 均销售收入 一批协议户平均销售 收入 一批协议户销售收入／一批协议 户数量 销售部每月销售部 销售报告（erp系统和统 计分析报表） 财务方 面 1.1.1.2增加来自终端的销 售收入 otc终端平均销售收入本期otc终端销售总量／otc终端 数量 销售

kpi指标值收集表 指标关键绩效指标必须期望 编号（kpi）达成值达成值 1发外生产质量损失扣 款实现率 考核周期已扣金额/应扣金额15%70%85% 2ims审核不合格项次 数 外审不合格次数15%53 3 因质量问题损失的金 额数 因质量问题损失的金额数15%600万650万500万 4质量标准培训次数质量标准培训次数15%510 5纠正/预防措施有效 率 达标纠正预防措施/纠正预防 措施总数 10%45%70% 6流程优化项目完成率 按时完成流程优化项目数/综 合管理委员会提出的流程优 化项目数 10%60%80% 7标准化项目完成率 按时完成标准化项目数/综合 管理委员会提出的标准化项 目总数 10%60%80% 8 质量改善活动举办次 数 举办次数10%24 制作序列：质量部（二级部） 计算公

序号指标考核项目指标定义 1a类原材料供应商储备a类原材料供应商一定周期内a类原材料供应商完整信息储备数 量 2报表、台帐出错率报表、台帐 （一定周期内记录出错的报表、台帐数量/总 数量）×100% 3采购成本降低率采购成本控制 {（上期采购成本—本期采购成本）/上期采 购成本}×100% 4采购成本率采购成本控制（采购成本/总成本）×100% 5采购费用控制采购成本控制（实际采购费用/预算采购费用）×100% 6采购单据完整率采购单据管理（完整采购单据数量/总采购单据数量）× 100% 7采购订单及时完成率采购时效 （实际按时完成订单数/采购订单总数）× 100% 8采购方案通过率采购方案 （通过的采购分配方案/提交的采购分配方 案）×100% 9采购合格率采购质量（一定周期内采购合格品数量/采购品总

工程部kpi考核指标说明表 被考 核人 部门工程部岗位经理 序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1酒店gop值10%计财部总经理 2酒店gop率10%计财部总经理 3部门管理费用5% 部门管理费用节约率=（管理费 用-实际管理费用）/管理费用 计财部总经理 4能源费用20% 能耗节约率=（能耗-实际能耗） /能耗 计财部总经理 5维修费用20% 费用节约率=（维修费用-实际维 修费用）/维修费用 计财部总经理 6 主要设备、设 施完好率 10%完好设备总台数/总台数 设备检查 小组 总经理 7 主要设备故障 率 7%1-故障次数/考核期天数 设备使用 部门 总经理 8 报修件数下降 率 8% （上一年度月平均报修次数-实 际报修数）/上一年度月平均报 修次数 设备使用 部

某公司完整的KPI指标

kpi指标库 xxxxx有限公司 2011年月 企业（一）关键绩效指标（kpi）辞典 财务会计指标 序 号 指标指标定义功能考核依据 1万元工 资销售 收入比 例 财政年度内的全部 销售收入与当期全 部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励 公司提高员工整体素质和能力 2产品毛 利率 产品毛利/产品销 售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效 率 3利润总 额 一定周期内完成的 利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4利润总 额增加 率 （本期利润总额— 上期利润总额）/ 上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式， 提高管理水平，追求利润最大化 5集团利 润贡献 率 某分（子）公司利 润总额/集团公司 利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的 贡献度 6资金沉 淀率 一定周期内流动

kpi 指标参考 1 kpi kpi（keyperformanceindex）指标体系，主要是对各部门（流 程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（m＆d）、用 户满意和品质保证（cs＆qa）、研究开发（r＆d）、采购与供应（p＆ s）、制造与品质控制（m＆qc）、人力资源（hr）。 2 市场开发（m＆d） 销售目标达成率 指标名称销售目标达成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用kva或金 额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(kva)÷目标销售额(kva)×100% 相关说明·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年

1 kpi指标指标定义/计算公式考核 部门 被考核 部门 数据 来源 营 运 流 程 供 应 链 供应商按时交付率按时交付次数/总的订单次数 原料合格率原料合格数/原料总数 外包产品合格率外包产品合格数/外包总产品 供方产品质量达标 率 质量合格产品数/总的供方产品数 量 包装物合格率包装物合格数/包装物总数 采 购 环 节 采购计划完成率按时完成采购数量/计划采购数量 原料价格指数原料价格/市场平均原料价格 采购物资的准确率采购物资的准确次数/总采购次数 车辆调派的投诉率车辆调派投诉次数/总调派次数 合同履约率合同履约数/合同总数 储 运 环 节 原料损耗率存储时损耗原料/库存原料 原料库存时间 成品库存时间 空间利用率 库存量 仓储管理满意度问卷调查 库库存指标 序号指标指标定义功能考核依据 物资入库差 错率 入库差错

序号关键绩效指标计算方式考核标准权重 1采购准时交货率实际完成数/总订单数 *100% 100a≧95% 8090%≤a<95% 5090%＜a≦85% 0a＜85% 25% 2采购物料合格率检验合格项次/送检总项 次*100% 100a≧95% 7090%≦a<95% 0 20% 3 不合格物料处理完 成率 处理完成金额/不合格物 料总金额*100% 100a≧96% 8090%≦ a<96%0 20% 4产品材料竞标比例 竞标物料种类/该领域物 料种类*100% 100a＞ 90%8090%≦ a＜80%50 70%≦a＜80%0 15% 5材料价格合理性 在同等质量采购条件下 材料价格不高于市场平 均水

序号指标指标定义功能目标要求评分等级考核依据 1采购成本降低率 {（上期采购成本—本期采购成本）/上期采 购成本}×100% 检测采购部门降低采购成本的效果降低率%以上 按要求完成得分 降低率以上得分 无降低得0分 财务部 2采购费用控制（实际采购费用/预算采购费用）×100%检测对于采购成本的使用控制情况采购费用控制在预算内 按要求完成得分 超出预算%以内扣分 超出预算%得0分 财务部 3采购单据完整率 （完整采购单据数量/总采购单据数量）× 100% 检测所整理的采购单据的完整程度完整率%以上 按要求完成得分 每缺失一份扣分 采购部 4采购订单及时完 成率 （实际按时完成订单数/采购订单总数）× 100% 检测采购订单的及时完成情况完成率

kpi指标库 xxxxx有限公司 2011年月 企业（一）关键绩效指标（kpi）辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能考核依据 1万元工资销 售收入比例 财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 质和能力 2货品毛利率货品毛利/货品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果 4利润总额增 加率 （本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化 5集团利润贡 献率 某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的

序号指标考核项目指标定义 1a类原材料供应商储备a类原材料供应商 一定周期内a类原材料供应商完整信息储备 数量 2报表、台帐出错率报表、台帐 （一定周期内记录出错的报表、台帐数量/ 总数量）×100% 3采购成本降低率采购成本控制 {（上期采购成本—本期采购成本）/上期采 购成本}×100% 4采购成本率采购成本控制（采购成本/总成本）×100% 5采购费用控制采购成本控制（实际采购费用/预算采购费用）×100% 6采购单据完整率采购单据管理 （完整采购单据数量/总采购单据数量）× 100% 7采购订单及时完成率采购时效（实际按时完成订单数/采购订单总数）× 100% 8采购方案通过率采购方案 （通过的采购分配方案/提交的采购分配方 案）×100% 9采购合格率采购质量 （一定周期内采购合格品数量/采购品总数

部门考核总表——采购部 项目细分评分标准 考核 类型 资 料 提 供 考核 者 得 一 购 1.负责制定采购计划。 2.负责订货合同的签订，并对合同的执行情况负责。 3.负责对不合格采购物料的索赔处理。 未能及时制定 采购计划，扣5 分。 因未能严格履 行合同造成公 司损失，扣5－ 10分。 纵向采购 部 分管 领导 4.负责控制采购费用和降低采购成本。采购费用超过 计划，每超过 2％扣1分。 采购成本超过 计划，每超过 1％扣1分。 客观财务 部 财务 部 宝岛优品—倾心为你打造精品文档 宝岛优品—倾心为你打造精品文档 5.负责按照各部门的对物料的要求采购物料。采购物料不符 合标准和要 求，每次扣2 －10分。 采购物料不及 时，每次扣0.5 －2分。 客观质保 部 各车 间 质保 部 各车 间 应 管 1.负责建立供应商档案，定期

等级 优秀 良好 达标 未达标 优秀 良好 达标 未达标 优秀 良好 达标 未达标 优秀 良好 达标 未达标 优秀 良好 达标 未达标 优秀 良好 达标 未达标 优秀 良好 达标 未达标 关键 事件 1、发生重大安全事故，一次性造成直接损失金额在50000—100000元，一次性扣10分；100000元以上由公司董事会 其严重程度予以处理。 2、发生重大质量事故，一次性造成直接损失金额在50000—100000元，一次性扣10分；100000元以上由公司董事会 其严重程度予以处理。 3、实际销售额超过计划销售额的150%，一次性加10分； 说明：事故：由于公司人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对企业声誉 显著影响的事件； 超额销售比 率 新品 的更 新率 供应 商考 核 销售 额 所采购产品发生重大质量问题,损失在3万元以上的,扣1

采购部关键绩效考核指标 序 号 kpi指标考核周期指标定义/公式资料来源 1采购计划完成率季/年度%100同期计划采购金额 考核期内采购总金额 采购/仓储部 2 采购订单 按时完成率 季/年度%100 采购订单总数 实际按时完成订单数 采购/仓储部 3 成本降低 目标达成率 季/年度%100 成本目标降低率 成本实际降低率 财务部 4订货差错率季/年度%100采购总金额 资金额数量及质量有问题的物 生产/质检部 5采购资金节约率季/年度%1001 采购物资预算资金 实际采购物资资金 财务部 6采购质量合格率季/年度%100采购物资总量 采购物资的合格数量 生产部 7供应商履约率季/年度%100 订立的合同总数 履约的合同数

第5章采购供应人员绩效考核 5.1采购部关键绩效考核指标 序号kpi指标考核周期指标定义/公式资料来源 1采购计划完成率季/年度%100 同期计划采购金额 考核期内采购总金额 采购/仓储部 2 采购订单 按时完成率 季/年度%100 采购订单总数 实际按时完成订单数 采购/仓储部 3 成本降低 目标达成率 季/年度%100 成本目标降低率 成本实际降低率 财务部 4订货差错率季/年度%100 采购总金额 资金额数量及质量有问题的物 生产/质检部 5采购资金节约率季/年度%1001 采购物资预算资金 实际采购物资资金 财务部 6采购质量合格率季/年度%100 采购物资总量 采购物资的合格数量 生产部 7供应商履约率季/年度%100 订立的合同总数 履约的合同数 5.2供应部关键绩效考核指标 序号kpi指标考核

采购部岗位kpi组成表 采购部经理kpi组成表 kpi考核周期考核标准kpi说明权重计算方式信息来源考核目的 采购计划完成 率 半年95% 按时完成采 购计划的比 例 40% 100a>=95% 8090%=95% 7090%<=a<95% 0a<90% 生产部《材料 退货统计表》 《计划调料 单》 加强产品质量控制 材料价格合理 性 半年100分 在同等质量、 采购条件下 材料价格不 高于市场平 均价格 20

1 kpi指标库 2 企业（一）关键绩效指标（kpi）辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能考核依据 1万元工资销 售收入比例 财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 质和能力 2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果 4利润总额增 加率 （本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化 5集团利润贡 献率 某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 检测流动资金的使用和

1 kpi指标库 xxxxx有限公司 2011年月 2 企业（一）关键绩效指标（kpi）辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能考核依据 1万元工资销 售收入比例 财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 质和能力 2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果 4利润总额增 加率 （本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化 5集团利润贡 献率 某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动

岗位工作重点衡量指标指标定义 最高指 标 考核 指标 最低 指标 权重信息来源 技改项目一部技术 管理 技改项目一部技术难题 及时处理完成率 （及时处理的技术难题/上报的技术难 题）*100%100%80%70%20% 安全生产副总工汇 总信息 每月安全生产违章次数 和程度 见《安全生产违章扣分标准》，本指 标满分为100分。100分90分80分10%安全生产副总工 是否有人身轻伤以上安 全事故 有1人次人身轻伤安全事故的，绩效总 分直接评为60分；有2人次人身轻伤事 故或1人次重伤事故的绩效总分直接为 0分。 无安全生产副总工 电话或当面回访各供电 所安全员。 每周进行各供电所安全员回访1次，将 回访得到的信息反馈到相应部门。 10%回访记录 安全生产工作检查结果 指标基础分为100分，对技改项目一部 工程进行安全检查，每发现一起安全 违章事件加