大额物资设备、图书教材采购审计业务流程图

政府采购业务流程图 编制、审核、审批、批复、 下达年度政府采购预算（二 上二下） 报送、审批政府采购计划 组织、执行政府采购计划 1、百色市本级政府采购货物计划申报类计划申报 表(进口产品采购应先办理报批手续) 3、百色市政府采购车辆购置登记表（应先办理定 编等报批手续） 4、行政事业单位公务用车ic卡加油、公务用 车保险请拨单(由采购办统一申请) 5、市直行政事业单位政府采购证（适用于3千 元以下的耗材、配件定点采购，不包括 固定资产采购） 公开招邀请招竞争性谈询价单一来源采其它 签订政府采购合同 履约验收 签订代理协议，发布采购信息，确 认采购文件，参与评标活动和确认 2、百色市本级建设工程或服务类政府采购计划申 2、采购办确定采购方式 1、主管业务科室审核经费来 3、财政分管采购领导审批 特殊情况采取部门集中询价确定供应商（询价结 果形成确认函），单一来源

1.1.1采购审批业务流程 1．采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶 段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门 d1 d2 d3 开始 相关部门提 出采购申请 结束 填写“采购 申请单” 1 汇总、整理 采购申请 检查库存物 料储存情况 呈交“采购申 请单” 2 3 4 采购范 围内审核 否 是 审批审批 权限外 权限内 审核 按照预算执 行物资采购 指令 5 审批 预算内 是 否 审核 6 2．采购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项详细描述及说明 阶 段 控 制 d1 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容

工程材料采购业务流程图 市场与技术部财务部工程管理部项目部主管副总采购部 标后预算编制材料需求计划 审核 通过？ 是 否 统筹考虑提出 材料采购建议 结合存货情况 制订材料采购计划 确定材料采购计划 掌握材料采购计划内容掌握材料采购计划招标？ 是 否 组织招标 定标，签合同 制订资金需求计划审核 通过？ 是 否 提供资金 材料采购 验收、组织发运 掌握材料采购 资金情况 掌握材料采购资金情况 得到批文 材料到位情况 材料到位报帐 组织专题会议研究 通过？ 是 否 组织专题会议研究 通过？ 是 否

主要流程责任部门责任人细节说明相关表单 销售部 经理、销售 员 销售部从各渠道对行业的产品趋势 进行调研分析，并提交《可行性分 析报告》及《项目建议书》，交总 经理批准。 《可行性分析报告》 《项目建议书》 质量技术部经理 质量技术部根据销售部提交的《项 目建议书》，编制《新产品开发计 划》，报总经理批准，然后进行产 品研发及打样、测试等工作。 《新产品开发计划》 《产品确认书》 销售部经理 销售部对新品进行宣传策划，编制 《产品推广计划》，交经理审核， 总经理批准。 《产品推广计划》 销售部销售员 客户有订单需要时，进行询价或验 厂考察等活动，销售部进行报价及 验厂准备等相关事项。 《产品报价单》 销售部经理 销售部对客户的意向订单进行初步 的成本评估后，回复客户；对超出 评估预算的，不予接单，可再与客 户洽谈。 《成本核算表》 物控部经理 物控经理召集采购、业务、

业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管 理信息流向的图表，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流 向，它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病 人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后 回家。业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一 般没有数据的概念。 编辑本段绘制 业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的。 业务流程图是一种系统分析人员都懂的共同语言,用来描述系统组织 结构、业务流程。 基本符号及含义 如图所示 业务流程图的基本符号和含义说明 步骤与例子 (1)现行系统业务流程总结 在画业务流程图之前，要对现行系统进行详细调查，并写出现行系统 业务流程总结。例如，开发人员在系统调查阶段了解到某企业的会计核算 形式是科目汇总表的核算形式，其帐务处理业务流程如下： 根据审

仓库 库 存 报 表 已批准用料单 领 料 通 知 库存单 未批准用料单用料计划用料单 仓库管理员 用料底账 有 关 部 门 供货单位 订货单入库单 缺料通知单 业务采购员 催货单补充订货单提货通知单 库长 p2 物流管理作业 供应商 p3 供应商关系管理 d1库存信息 d2订单信息 客户基本资料b资料信息 库存变动 p1 物流决策管理 库存帐 订单存挡 供应商资料 业务采购员

流程图制作软件排行榜提供免费的流程图软件旨在为用户们带来最全的流程图制作软件，让你在生 活与学习中能够快速的解决各类问题，做到便捷的制作流程图，得到简单直观的流程图效果的目的。 首先需要使用下载正版的亿图图示软件，用户在网站上下载的都是“试用版”，因此，需要购买 之后，才能成为正式版。 在下载安装之后，首先需要注册一个账户。注册账户也很简单，只需填写用户名、密码这些就 可以了。 之后，在“帮助”菜单下，点击“激活”按钮，就可以进行购买了。购买之后，获得产品密钥，也就 是激活码。有了激活码，就可以使用了。 下面来介绍详细的使用方法。 第一步，需要启动亿图图示。之后，从预定义模板和例子中，选择思维导图。从右侧选择一种 思维导图类型，双击图标。在打开模板或者实例的时候，相关的符号库就会被打开。拖拽需要的形 状符号到绘图页面。丰富的预定义模板库让用户绘制图形无需从头开始，只要轻轻的拖曳即可做出 漂

. 精选word编辑文档 违约部分 附件1： 委托贷款业务流程图 4风险部出具风控意 见及改进方案 6.担保方与借款人签署 《委托担保协议》或《融资服务协议》 19银行扣除营业税后将本息转入委托人账 借款人 2.2/5.2.项目经理与客户进行 沟通，补充资料重新申请 通过 通过 申请借款 一级评审 尽职调查 二级评审 1.项目经理与客户进行沟 通，了解情况，收集资料， 填写《短资项目立项表》 3.风险部与项目经理对企 业进行实地调查，项目经理 编写《调查报告》 2.1.项目经理与企业进行联 系，安排风险部实地调查。 未通过 未通过 律师 工程客户 商业银行 行业协会 会计事务所 同业机构 商业银行 18.2贷款到期后,借 款人拒绝返还本金 及利息 委托人 18.2.1金太阳将本金及利息支付银行 18.2.2金太阳向借款人索 偿或处置抵押物 19银行扣除营业税后将

业务流程图 读者图书管理员采购员供应商 阶 段 借书 图书 数据 库 是否有书 借书单 是 借出 无效书单否 进购新书订书单 采购发货单 发货入库单 分类编码 还书还书单

设备物资招标采购流程图 确定招标方式 发布招标公告 资格预审 编制、发售 招标文件 答疑及招标文件 的澄清 投标文件递交 开标 评标 定标 发中标通知书 签订合同 编制招标方案招标方案审核 依据法律法规和规章 制度确定招标方式 编制招标公告招标公告审核 在指定媒体上 发布招标公告 编制 资格预审文件 组织投标人报名 参加资格预审 向投标申请人 发售资格预审文件 向合格投标申请人发放资格预审 合格通知书，并向不合格的投标 申请人发放资格预审结果通知书 审查投标申请人

出纳员 填制汇 款凭证 出纳员 汇款凭证证 办理汇兑 手续 出纳员 汇兑凭 证 付款方开户 银行 撤汇款 回单 付款业务 流程 汇款回 单 申请撤回 出纳员 撤汇申请单 汇款回单 收款开户行汇兑凭证 办理收款 业务 出纳员 汇兑凭证 收款通知 收款业务 流程 拒收办理 退汇单 出纳员 拒收文件 汇兑凭证 21 3 4 5 汇兑结算方式业务流程图 出纳员 填制汇款 凭证

143462642.xls 采购申请补仓申请 ① 分项目 ③④⑤ ② ③ 分单位 ④⑤ ⑦ ⑥三级帐 ⑧ 说明：1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保

1某工厂成品库管理的业务过程如下： 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货 时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发 货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由 他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售 科和会计科。试按以上业务过程画出业务流程图。 发货通知单 发货员 出库单 出库单 出库单 库存台账 入库单 保管员 销售科 会计科 车间 2某银行储蓄所存（取）款过程如下： 储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类 处理处按三种不同情况分别处理。如果存折不符或存（取） 单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写； 如果是存款，则将存折及存款单送交存款处理处。存款处理 处取出底帐，登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则 将存折及取款单送交取款处理处，该服务台取出底帐及现 金，记账后将存折与现金退还给储户，从而完成存（取）款 处

一、请画出业务处理流程图： 某企业物资管理业务处理过程： 车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领 料单，未批准的退回车间。 库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货， 则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账；否则将 缺货通知采购人员。 采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货， 则向订货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。 供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。 采购人员收到提货通知单后，就可以办理入库手续。 库工验收入库，并通知车间领料。 库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存的报表， 呈送有关部门。 1．某企业物资管理业务流程图 车间 用料计划领料单未批准领料单 库长 已批准领料单库存账用料流水账 库工 缺料通知单订货单(合同)入库单 采购员 补充订货单催货单提货通知单 供货单位 领料通知库存报表 有关部门 有 无

实用文档 文案大全 数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采 购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上 采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送 交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果 不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 实用文档 文案大全 3.

***公共资源交易中心政府采购业务流程 为规范政府采购行为，推进党风廉政建设，根据国家有关 法律法规和《***公共资源交易管理规则》（试行），制定本业 务流程。 一、采购项目申报、受理 采购项目经市（区、县）政府采购管理办公室（以下简称 市（区、县）政府采购办）批准后，由采购人到市公共资源交 易中心进行项目登记，交易中心工作人员记录项目信息(包括 采购项目名称、编号、内容、采购方式、采购预算等)。 二、选用采购代理机构 具体办法由市（区、县）财政局另行规定。 三、采购公告、文件的审核 选定的采购代理机构与采购人签订委托协议，根据采购人 的要求制作采购公告和采购文件，送市政府采购办及采购人审 核。 四、采购信息发布 采购代理机构将市（区、县）政府采购办及采购人审核通 过的采购公告在市公共资源交易网和***政府及以上相关网站 发布。采购信息公示期按公开招标方式自公告之日起不得

机电管理业务流程图 机电矿长 机电科 副科长副科长 配件组 油脂组 机电队长机电车间运输队 电气组 电缆组 小型电器 防爆组 设备组 副队长 副队长 副主任 副主任 副队长 副队长 副队长 副科长 地面机电 井下电气 井下运转 机电内业 地面电气运输道轨 运料三保地面运转

联合经营管理业务流程图——联合经营管理业务流程图　　图片格式，不可复制。编制于2008年。　　[color=blue]欢迎您来**建筑施工网--建筑人的网上家园[/color]>>>点击进入https://sg.zhulong.com/

房地产集团全套业务流程图——房地产集团全套业务流程图，涉及集团内各个部门。　　　　73页word文档。

第1页共48页 中京地产实业有限公司郴州分公司 部门责权利及工作流程（管理手册汇编？） 编写说明 1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。 2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。 3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的， 须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。 4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司，任何人不得以任何 方式在公司以外的场合出示。 目录 一、总述 第一章公司简介 第二章管理总纲（公司的用人理念规章制度） 第三章公司组织架构图 第四章公司人员机构图 一、人力行政部 行政－01入职流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯04 行政－02离职流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯05

用户注册 填写贷款信息 上传审核材料 填写用户基本信息 贷款 告之用户贷款申请 未通过以及未通过 的原因 贷款信息发布 ny 后台审核 贷款or投标 投标 查看贷款列表 投标 收到贷款 生成合同和收据 告之用户贷款失败 满标or未满标 ny 到期还付本金和利 息 满标or未满标 y 投标成功 生成合同和借据 返还用户投标金额 告之用户投标失败 n 到期收取本金和利 息 线上充值 再次投标 按要求重新填写 重新发布 基本材料提交通过审 核以后，下次贷款就 不需要上传审核材料

工程结算业务流程图 经营部经办、总经理签 字签订合同 项目部报、批进 度，并转经营部 经营部转财务部，财务 部与业主结算上账 经营部签订合同后书 面通知生产部，生产部 立项，并通知相关单位 经营部进行成 本预测并上项 目管委会 总经理与项目 经理签订经济 责任目标书 每月项目部按规定报 进度，经营部扣除相应 比例后批量，并转财务 项目部按公司相应 程序选定作业队 伍，确定工程造 每月18日作业队伍通过 分公司按规定网上给项 目部报进度 每月20日项 目部审批后网 上报经营部 每月23日经营部审 核后由项目经理书 面签字确认，汇总 转财务 分包人提出书面申请 公司总经理批示，转交经 营部留存 经营部通知相关项目部按 公司规定执行 项目部办理结算手 续，并转经营部 4、对分包工程结算 3、对作业队伍结算 1、对业主结算 项目部与作 业队伍签订 协议