办公用品采购管理制度

1 绵阳市司法局办公用品采购管理制度 （试行） 第一条为加强管理，规范全局办公用品的采购、领取及 保管行为，节约开支、减少浪费，保证正常工作开展，制定本 制度。 第二条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设 备耗材等的管理。 第三条所有办公用品的采购、发放、管理工作，由办公 室统一负责。 第四条本制度所规定的办公用品分为普通用品和特定 用品两类。普通公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性 用品，如笔、本、纸、文件袋、印油等；特定用品指单位价格 在100元以上但不超过500元的办公用品或办公专用的非消耗性 用品。 第五条办公用品的采购 1、普通用品的采购在每月底由办公室依据库存及办公用量 情况提出采购计划，报分管局领导批准后，集中购置；特定用 品的采购，由业务部门提出申请，经分管局领导批准后，专门 购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随 意增

版本号：w1.0文件编号：gd--hbsy-b-001 第1页共6页 北京国电电力工程安装有限公司 华北盛业分公司 办公用品采购管理制度 文件编号：gd-hbsy-b-001 为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费， 又保证正常工作开展，特制定本制度。 1、全公司所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作， 由办公室统一负责。 2、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品 指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品 指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。 3、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划， 主管经理批准后，集中购

深圳市天楮农牧业发展有限公司 办公用品的采购与发放管理制度 1．目的 为了合理控制公司行政管理费用，节约开支，保证工作需要，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于本公司所有办公用品（包括易耗品、促销礼品）及印制品（如包装袋、 广告画册、名片等）的采购。 3．主管部门及职责 行政人事部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、 发放及控制等管理工作。 4．内容 4.1计划与审批流程 4.1.1行政人事部文员在每月25~30日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各 部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总，形成《采购 计划申请表》，递交上级领导审核批准后方可实施采购。计划必须保证做到办公用 品品种齐全、库存合理、价格适当。 4.1.2各部门临时提出的办公用品需求或新店开业所需的办公用品也必须形成书面申请， 提交上级领

第1页共10页 公司办公低耗品采购管理制度 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满 足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门 间的配合，特制订本制度。 二、采购管理对象 1.日常办公常用物品，如电脑、打印、复印机一体机、验钞机、 打印纸、笔、笔筒、订书机、订书订、文件夹、文件筐、印泥、起钉 器、削笔刀、剪刀等；食堂用品、保洁用品、植物及其他办公室日常 消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。 2.食堂菜品采购和车间材料采购不在本制度规定的范围。 三、采购原则 1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考 虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 四、分工管理 1.办公库管员 1.1办公库管员须定期核查所领物品登记

辽宁三升房地产开发有限公司 1 办公用品采购管理制度 一、目的 为进一步加强公司行政办公用品管理，规范行政办公用品采购、领用程序， 提高采购行政办公用品的工作效率，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的 正常化、规范化和制度化，根据本公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本管理办法适用于辽宁三升房地产开发有限公司所有部门及下属子公司 三、原则 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购人员须调查办公用品供应商及市场价格，本着最优性价比和使用质量 的原则进行采购 3、为有效达成办公用品采购事宜，原则上由办公室统一实施采购任务，对专业 性办公用品（专业用品或指定用品）采购，由所需部门协助采购人员共同进 行采购； 四、采购规定 1、公司定于每周六统一采购办公用品； 2、各部门或下属子公司于每周五下班前根据部门工作实际需要，统计

办公用品采购申请单 申请采购部门： 申请人申请时间年月日 办公用品名称件数单价（元） 采购用途 办公 部门审核 年月日 办公室 审核 年月日 财务 审核 年月日 公司 领导 年月日 备注

采购询价表 需求部门:行政部需求项目：办公用品物料类型：□固定资产□原辅包材料□宣传品类□低耗及办公品□贸易类 序 号 物料名称 侯选供应 商名称 地址联系人联系方式 质量 要求 单价 采购 数量 总金额备注结果 1文件夹a420个 2书立a43个 3中性笔笔芯0.5mm2盒 4笔筒3个 5计算器语音3个 6订书机3个 7票据夹1盒 8a4纸防静电、70克1箱 9彩色铅笔1盒 106b铅笔1盒 11插线板用于电脑3个 12脸盆下水管1个 13 分管领导：采购询价人：制表：时间：2011年11月17日 采购询价表 需求部门:行政部需求项目：办公用品物料类型：□固定资产□原辅包材料□宣传品类□低耗及办公品□贸易类 序 号 物料名称 侯选供应 商名称 地址联系人联系方

newer 序号物料名称规格型号申购数量单价单位总价库存量备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编号：newer009 采购申请单 核准：审批：经办人： 牛尔资本 日期：年月日 地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦8层邮编：100020电话：010传真： newer 地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦8层邮编：100020电话：010传真：

合同编号： 办公用品采购合同 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 年月日 办公用品采购合同 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下： 一、合同标

xx公司 办公用品采购计划表 申请部门：申请日期：年月日 序号物品名称规格型号数量使用人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 经办人：部门负责人： 资产财务部：分管领导： 总经理:

办公用品供货协议书 购货单位（简称甲方）： 地址： 供货单位（简称乙方）：　 地址： 　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好协商、平等互利的原则，就乙方向甲方提供办公用品、耗材以及配送相关服务事宜达成如下协议，以供双方共同遵照履行。 一、履行期间 本协议履行时间是一年，从年月日起，至年月日止，履行期限届满后，协议自行终结。如需继续合作，另行签署协议，方可执行。 二、订单方式与服务条款 1.乙方要积极、主动配合甲方工作，及时、高效的供给甲方所需物资。 2.甲方在每月内以不定次数以传真或电子邮件

办公用品采购合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方在合同期内为甲方提供办公用品的有关事项达成如下协议，双方共同遵守。 第一条合同期限和服务内容： 1、合同期限：自年月日至年月日止。 2、服务内容：在合同期间乙方为甲方提供优质的办公用品配送服务。 2.订货方式和交货地点 1、甲方需要订货时，可采用传真订单、书面订单或网络信息传输形式向乙方订货，订货时应详细说明办公用品名称、品牌、规格/型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送地点、负责人、联系电话等。 2、因缺货等原因造成无法按时送达时，乙方应提前通知甲方，以便更换替代产品。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的，乙方应承担相应的违约责任。 3、乙方须保证在收到甲方订单后，严格按照甲方要

第1页共10页 竭诚为您提供优质文档/双击可除 办公用品采购清单表格 篇一：办公用品采购清单 办公用品清单 一、办公文具用品 1．文件档案管理类：有孔文件夹、无孔文件夹、分类 文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片 盒 2．桌面用品：订书机、起钉器、剪刀、切纸刀、票夹、 钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒 3．办公本薄：笔记本、便利贴、便签纸 4．书写：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、橡皮、 二、办公耗材 1．打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 2．办公用纸：a4纸、传真纸 3.钢笔、墨水、尺、回形针、大头针、印泥 三、日杂用品 生活用纸、清洁用品、劳保用品、五金工具 第2页共10页 篇二：办公室办公用品全面采购单 一、书写工具系列 1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔 2、钢笔 3、铅笔、活动铅笔 4、粉笔 5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、

规格品名单位数量单价金额(元) 纸杯包30000.51500 文件架个3025750 文件夹个3010300 资料夹（30页）个259.9247.5 资料夹（40页）个2512300 垫板个10550 印油瓶2412288 印台个2012240 记事本本100252500 笔芯（大容量）支841.5126 中性笔支1003300 白板笔支8432 口取纸包302.575 剪子把1210120 会计科目章套11515 工作日记本本300154500 订书钉盒14114 计算器台1023230 回形针盒30130 大头针盒281.233.6 长尾夹盒3023690 复写纸（36k)盒10550 复写纸（

第1页共31页 采购管理制度及采购流程三篇 篇一：采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提 供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定 本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采 购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结 算 （三）采购流程图如下： 第2页共31页 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 第3页共31页 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、

...... .专业word可编辑. 采购管理制度和采购流程方式 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来 更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： ...... .专业word可编辑. 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 ..

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利 进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的 资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依 据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价 —采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划 对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请 获得这

采购管理制度 ———采购计划与预算 文件编号：gb01版本号：生效日期：共页第页 1．总则 1．1制定目的 为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。 1．3权责单位 （1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．采购计划编制之规定 2．1采购计划的作用 编制采购计划有下列作用： （1）预估用料数量、交期、防止断料。 （2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。 （3）配合生产、销售计划之达成。 （4）配合公司资金运用、周转。 （5）指导采购工作。 2．2采购计划之编制 2．2．1销售计划 （1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。 （2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销

...... .专业word可编辑. 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来 更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效 率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制 度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： ...... .专业word可编辑. 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 ...

专业资料分享 完美doc格式整理 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更 大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依 据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 专业资料分享 完美doc格式整理 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 专业资料分享 完美doc格式整理 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非 经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定 最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定

房地产采购管理制度 一、采购控制程序 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法 四、甲供材料及三方供货材料管理规定 五、限价材料管理规定 六、三方施工合同材料管理规定 七、甲供材料（设备）进货检验指导书 八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 九、材料进货检验指导书 十、十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法 十一、新材料推广应用管理工作程序 十二、单位指定产品采购工作程序 十三、产品标识和可追溯性管理规定 一、采购控制程序 1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。 2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。 3.职责 （1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 （2）招投标小组对采购全过程进行监控。 （3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。 ①设计部负责材料、设备选型，并提供给