安达工程公司管理制度、流程规定汇编

项目前期运作报名资格预审 投标总结 审核 定稿装订 报价 成本核算 投标文件初稿 施工组织设计安排文件编制 购买招标文件 开标 相关资料准备 密封标书 按标书 要求评 审 投标流程管理标准 序号名称管理标准 1项目前期运作 1．前期运作的项目需进行立项登记。 2．销售人员应提交项目进行状况、可行性、盈利情况等进 行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。 2报名与资格审查 1．报名与资格预审材料由市场部负责准备，市场主管领导 进行审查，具体办理。 2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的 符合性以及其它项目的协调性。 3．报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资 料主要情况登记表与招标公告一并存档。 3购买招标文件 1.招标文件购回后，市场部对主要条款进行标注复印送至 销售部、技术部、工程部等相关责任人。 2.原件留存在市场部。 4投标文

-本资料来自www.***.***- -本资料来自www.***.***- 公司制度汇编 包头市六圣园林工程有限公司 2012-2-28 -本资料来自www.***.***- -本资料来自www.***.***- 目录 第一章组织机构管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 第一节组织机构及部门设置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 一、组织机构图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 二、岗位设置及编制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 第二节岗位职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 一、总公司⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 1、总经理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 2、人事行政部长⋯⋯⋯⋯⋯

流程管理制度 第一章总则 1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体 系有效运行和持续改进，特制订本制度。 1.2.原则： 1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方 向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查 找责任人。 1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、 评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高 效流转。 1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的 适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化， 使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。 1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运 行中的各职能部门、各节点上的各工作人员

****服饰有限公司 有关来料加工及辅料免税订单的简易操作流程 （编号：ds/03-47） 为规范公司来料加工订单的操作流程，便于有关费用的正常结算，特制定以 下流程： 1、业务员接来料加工订单后将相关文件资料交单证员办理清关手续并安排相关 事宜。清关完毕后由单证员书面通知采购部及仓库按来料加工免税货物入仓， 并按要求做好入库记录。来料加工货物入库后，仓库管理员应及时通知该订 单业务员、采购员及上报生产部。 2、来料加工清关手续的各项费用（包括手册备案及核销费用），单证员直接填写 用款申请单，说明事项，交业务部经理签字后送财务管理部安排付款。 3、来料加工货物生产过程中产生的边角料、残次品及剩余料件，工厂要及时入 库，仓库按免税货物要求做帐。 4、来料加工货物出运时，业务员要明确告知单证员是来料加工订单下出口货物， 如实申报货物数量及毛净重，便于如实向海关申报。 5、必须

泰州中国医药城会展中心一期工程 管理制度与相关流程 一、会议制度 1、每周例会 （1）每周六上午9：00监理主持召开例会，业主、承包商、监理、跟踪审计等 部门参加。 （2）会议检查、协调上周现场施工的质量、进度、安全与文明施工等情况，布 置、落实下周施工的安排与要求。 （3）监理负责编制会议纪要、简报。 2、月度会议 （1）每月25日－30日期间，组织召开一次月度施工情况考评、协调会议。 （2）会议由建设单位主持，承包单位、监理单位的公司领导需参加。 （3）会议研究解决施工过程中的重大事项，如资金需求，进度保障，重大质量 事项的处理等。 二、验收制度 1、承包商报验 （1）工程工期紧，承包商更需严格执行报验制度，每一道工序、所有进场材料 均应报监理验收。保证工程施工的有序、规范。 （2）报验用表采用江苏省住房与城乡建设厅颁发的《江苏省建设工程施工阶段 监理

公司薪酬管理制度 一、为达到劳资兼顾，互利互惠，给予员工合理的待遇，依照下 列原则制定本制度： 1.为正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、 创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高企业技术水平，提高劳动 生存率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给 予必要的薪酬。 2.谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合 理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。 3.员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责 任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。 二、薪酬体制 1.薪资标准：公司实行岗薪制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则。 每个岗位的薪资标准，依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等 因素，由各部门中层管理人员拟定草案，交行政人事部汇总后，报公 司总经理确定。 2.年薪制：享受年薪制的

筹资管理业务流程与管理 制度汇编 1筹资管理目标 1．1筹资业务目标 筹资业务目标是指企业为了满足生产经营发展所需资金，在筹资业务过程中应达到的相 关要求和标准。具体目标如图9-1所示。 图9-1筹资业务目标 1．2筹资财务目标 筹资财务目标是指企业在筹资的相关财务会计处理过程中应达到的标准。具体目标如图 9-2所示。 图9-2筹资财务目标 目标1保证筹资核算真实、准确、完整 目标2建立规范的筹资决策、执行与偿付控制体系 目标3保持合理的负债水平和负债结构，降低筹资成本 目标1保证筹措到企业生产经营和发展所需的资金 目标2 保证筹资方案的拟定与审批、筹资合同协议的审核与签订、筹集资金的收取和使用以及 还本付息的审批与办理程序明确合理 目标3保证资金安全与合理使用，按合同规定偿还企业的债务 目标4建立职责分工、权限划分明确、人员配备合理的组织

欢迎共阅 xxx集团公司薪酬管理制度案例 第一章总则 为了完善公司薪酬分配体系，规范员工工资的确定与调整，发挥薪酬的保健和激励功能，依据中华人 民共和国有关法律法规和公司企业文化及董事会有关决议，特制定本办法。 薪酬管理程序：制定薪酬是的原则与战略→岗位分析与评价确→地区行业薪酬调查→薪资制度结构确 定→薪酬等级与标准→执行薪酬制度、控制和调整 原则： 1、在保障员工最低生活水准的前提下奖勤罚懒，按贡献分配，兼顾企业发展与实际现状的需要； 2、公平合理，充分体现价值和责任； 3、员工收入与个人工作业绩和公司整体经济效益相联系； 4、妥善处理积累与消费、长期利益与短期利益的关系，形成企业经营持续发展，员工生活不断改善的 良性循环； 5、参照劳动力市场工资指导价位合理确定岗位工资标准和工资差距，工资向高职位、高技术人才倾斜。 公司董事会负责批准年度利润分配方

公司物资采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满 足工公司对优质资源的需求进一步规范物资加强与各部门间的配合 特制订本制度 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料并按照 规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购单填写人； （3）请购的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品用途； （8）请购如有特殊需要请备注； （9）请购部门主管； （10）请购单审核人； （11）公司总经理 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰由部门主管审核批准后 报采购部门； （2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订

1 2020年4月19日 公司财务管理制度 流程图版 文档仅供参考 2 2020年4月19日1 xx公司财务制度 文档仅供参考 3 2020年4月19日 目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部 三、财务部 五、财务部经理 四、财务总监 第二章资本预算管理 一、资本预算主管 二、资本预算专员 三、预算编制 四、年度预算编 五、年度预算编制 六、年度预算调 七、现金预算 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管 二、成本控制专员 三、现金清查处 四、银行存款付款 五、费用报销管 2 六、财务部主管 文档仅供参考 4 2020年4月19日 第四章资产管理 一、资产管理主管岗位 二、资产管理专员 三、现金清查账务 四、备用金收支账务 五、应收账款管 六、固定资产盘点 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规 范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些 物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ⑴请购的部门； ⑵请购物品所属项目； ⑶请购的用途； ⑷请购的物品名； ⑸请购的物品数量； ⑹请购的物品规格； ⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等； ⑻请购的物品的要求时间； ⑼请购如有特殊需要请备注； ⑽请购单填写人； ⑾请购部门主管； ⑿请购单审核人； ⒀采购副总审核； ⒁财务审核人； ⒂公司总经理。 3.请购单及其提报规定 ⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门

. 制度范本精选版 公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确采购内容及岗位职责、有效降低 采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程， 加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 保证公司所需的产品，提高采购工作的品质管理，特制定本管 理规程。 二、范围 北京时代感恩励志教育文化传播中心（简称“时代感恩”）网 络商城配套的影音教材及益智玩具等和各部门工作所需的其他产品。 三、职责 1.热爱本职工作，勤于创新，学习新技术，了解新产品，注意市 场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道 德。 3.负责时代感恩商城所需的产品材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大额项目必须做招标工作，其他产品（非唯一性）询价必须三 家以上的供应商

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的 需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定 本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、 清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求， 进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的 格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： ⑴请购的部门； ⑵请购物品所属项目； ⑶请购的用途； ⑷请购的物品名； ⑸请购的物品数量； ⑹请购的物品规格； ⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等； ⑻请购的物品的要求时间； ⑼请购如有特殊需要请备注； ⑽请购单填写人； ⑾请购部门主管； ⑿采购部审核； ⒀财务部审核； ⒁总经理审核。 3.请购单及其提报规定 ⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； ⑵固定资产申购按照《固定资产购置申请表》的格式进行填

最新范本,供参考！ 公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门 人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致 公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较 慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但 不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的 决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生 是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被 动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿

重庆润辉物业管理有限公司 收费管理办法 第一条：制定原则：为规范物业公司收费行为，提供物 业管理水平，保证公司资金的安全，依据公司相关管理制定， 结合《海开物业经营系统》制定本管理办法。 第二条、适用范围：本制度适用于重庆润辉物业管理有 限公司收费业务以及与收费相关的客户部、财务部等人员。 第三条、本管理办法所指的收费是润辉物业公司收取的 一切物业费用和代收费用，包括但不限于一下费用：物业管 理费、电费公摊费、二次供水费、垃圾清运费、出入证工本 费及押金、装修保证金、停车位租金、临时停车费及其他收 取的费用。 第四条、岗位分工及权限设置 根据公司业务，收费相关岗位分工如下： 1、客服部：客户助理、客户主管 客服主管根据开发公司移交的房屋资源明细在收费 系统的【房屋资源】住房相关信息；对客服助理的收费进行 审核；客服助理录入有错时进行修改；查询收费、欠费情况， 负责催收欠费。 客服

1 担保公司风险管理制度 第一章总则 第一条为规范公司担保行为，保证担保业务工作质量和效率，特制定本制度。 第二条公司从事担保业务应遵守国家的法律法规和公司规章制度，遵循平等、自 愿、公平、诚实信用和风险可控的原则。 第二章担保业务流程 第三条担保业务流程主要包括： ?客户申请 ?担保立项 ?项目初审 ?会议评审 ?担保审批 ?签订合同（发放贷款） ?跟踪监督 ?解除担保（代偿追偿） 第三章客户申请与立项 1、申请企业与客户经理提出意向，根据客户口述的情况，填写《贷款担保申请表》 和《申保项目受理一览表》。 2、客户经理向客户提供《担保业务指南》并解释有关内容，提出忠告和有关承诺； 3、按照立项条件收集申请人资料，预审借款主体资格、信用记录、财务报表及相关 填报数据以及与借款、反担保有关的证明材料。 4、初步评价立项条件

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需 求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。 1.请购及其规定 1请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申 请表》，由公司领导批准后报给采购部门。 2设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子 文档也需一并提交。 3如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请 示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。 4如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。 2.请购单的接收及其规定 ①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单 是否经过公司领导的审批。 ②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办

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1/10 封面 作者：zhangjian 仅供个人学习，勿做商业用途 2/10 浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需 求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。资 料个人收集整理，勿做商业用途 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写 一份要求获得这些物料的单子的整个过程。资料个人收集整理，勿做商业用途 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属工程； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备

工程部工作流程及管理制度 为加强对项目工程施工过程的管理，有效协调工程部中设计人 员、施工人员、安全监理人员、采购人员等之间的工作关系，进一步 明确各方责任，加强项目工程质量的执行力度，确保项目工程施工质 量、进度和安全，特订立本制度。 第一章工程管理 一、施工图设计交底及会审 1、项目工程开工前一周，工程部组织设计人员、工程监理人员、 安全监理人员各施工管理人员对项目工程进行施工图设计交底及会 审。相关人员必须按时按要求参加，违者按本办法第四章“工程会议 管理”的有关规定进行处罚。施工单位须在设计交底前二天，将施工 图审查意见以书面形式提交给工程部项目负责人进行汇总，违则处以 500元罚款； 2、各施工主管人员负责做好施工图设计交底及会审记录。会后 三个工作日内，各施工主管人员将记录稿提交工程部项目负责人和设 计主管、工程监理（安全监理）等代表分别签字确认，并复印四份送 上

安全生产文明施工管理制度 第一条为加强中鼎公司所辖项目安全生产、文明施工管理，提高项目管 理综合水平，保护员工在生产过程中的安全和健康，消除各种安全隐患，有效 预防事故的发生，为公司持续、健康发展创造一个良好的安全、文明环境，根 据《安全生产法》、《建筑法》的有关规定，制订本制度。 第二条本制度适用于公司所辖项目的安全生产、文明施工管理工作。 第三条职责 （一）李波波经理负责公司的安全生产管理的监督、检查项目的安全生产、 文明施工管理状况。 （二）项目部是项目安全生产、文明施工的责任部门，负责对项目部内部 及施工单位、材料设备供应商等相关方的安全生产、文明施工等进行全面管理。 第四条公司各项目工程施工必须坚持安全生产、预防为主的方针，必须 建立健全安全生产责任制和相应的规章制度。 第五条在委托设计时，必须保证建筑工程设计符合按照国家规定制定的 建筑安全规程和技术规范，保证工