IATF16949外发加工管理程序含流程图

32017.05.062和4页b根据iatf16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号 12015.07.07全部a更改文件格式 22015.07.07全部a将作业流程进行细化 编号： 版本号：c 修改记录 序号修改日期修改页数版本号修改内容 文件和资料管理程序 第1页，共6页 编号： 版本号：c 文件和资料管理程序 本程序依据iatf16949:2016质量管理体系中标准条款7.1.6；7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3.1；7.5.3.2编制。 各部门 6.1.1.1文件包括管理性文件、技术文件和外来文件； 6.1.1.2按受控要求分受控和非受控两类。 管理者代表 6.1.2.1质量手册编号方式：qde/rd—qm—xx—xxxx， qde/rd为企业代号；qm为手

序号过程代码过程名称质量目标目标值频率 客户订单评审率100%每个订单 客户订单交期回复时间48小时以内每个订单 新产品开发达成率≥90%每新产品开发之际 送样合格率≥95%每新产品开发之际 生产效率≥95%每月 报废率≤0.9%每月 otp,98.3%-98.6%每月 otr≥92%每月 顾客满意度调查回收率≥90%每年 dppm150-110每月 6mp-1目标管理控制过程目标达成率≥85%每年 7mp-2管理评审过程管理评审输出改进措施按时达成率100%每年 外审重大缺失项0每年 不符合项关闭及时率100%每年 9mp-4持续改进过程cip(占销售额)下降1.2%-1.5%每年 文件管理内审不符合项0每年 记录管理内审不符合项0每年 员工离职率5%以内每月 年度培训计划及时完成率≥95%

项目设计管理标准程序流程八 装修设计管理程序流程图 装修设计管理

施工阶段管理程序流程图——项目管理公司在内的施工阶段项目管理流程，具体包含：工程款报审，施工总进度计划报审程序，施工组织设计/方案报审，分包单位资格报审，工序质量/施工测量报验，施工技术方案/工艺报审，材料、设备进场使用报验。

流程十四 结构设计管理程序流程图 结构设计管理 设计单位考察 着重审查设计单位结构工程师资历及资格 （有权要求设计单位更换结构工程师） 编制设计计划方案比较 结构体系类型 转换层 基础类型 施工图总说明 结构构件布置，材料选用 与其它专业配合 图纸完整性、准确性 钢筋配置 留洞留口和预埋件位置 图纸交底 设计变更 设计单位与施工单位、监理 单位协调 初步结构设计审查 施工过程 建筑结构方案 施工图审查 钢筋配置 竣工 (总结)

IATF16949汽车质量管理体系标准(第一版)中文版

[实用参考]IATF16949：2016标准新版改版条文解析.pptx

合同管理程序 1、合同管理监理工作程序总图（见框图1） 2、监理工作总流程框图（见框图2） 3、工程变更工作流程框图（见框图3） 4、工程延期工作流程框图（见框图4） 5、费用索赔工作流程框图（见框图5） 6、违约事件处理程序框图（见框图6） 7、合同争议的调解程序框图（见框图7） 1、合同管理监理工作程序总图（框图1） 签订监理合同，接受项目监理委托任务 公司总经理与项目总监理工程师签订“项目监理责任书” 组建项目总监办进驻施工现场 施工准备阶段的监理工作： 1.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底； 2.研究施工承包合同及委托监理合同； 3.检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械 设备以及分包单位资质； 4.审查施工组织设计； 5.督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性； 6.审查测量资料； 7.编制项目监理规划，报请

某公司总包项目管理程序流程图——开工程序　　整改通知单程序　　测量施工程序　　分包商管理人员变动申请　　指令单管理程序　　文件控制程序　　人员进场程序　　拆料进场程序　　机械设备进场程序　　工序执行程序　　工作许可证程序　　脚手架...

第1页共10页 合同管理程序 1、合同管理监理工作程序总图（见框图1） 2、监理工作总流程框图（见框图2） 3、工程变更工作流程框图（见框图3） 4、工程延期工作流程框图（见框图4） 5、费用索赔工作流程框图（见框图5） 6、违约事件处理程序框图（见框图6） 7、合同争议的调解程序框图（见框图7） 第2页共10页 1、合同管理监理工作程序总图（框图1） 签订监理合同，接受项目监理委托任务 公司总经理与项目总监理工程师签订“项目监理责任书” 组建项目总监办进驻施工现场 施工准备阶段的监理工作： 1.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底； 2.研究施工承包合同及委托监理合同； 3.检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械 设备以及分包单位资质； 4.审查施工组织设计； 5.督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效

93 重庆升业汽车零部件有限公司 编号 名称文件与资料控制程序 版号 修 订 记 录 页次 修订 次数 持有者 发放日期2017.5.6 制订审核批准 94 程序文件sy/q-s05-01 汽车零部件有限公司文件和资料控制程序 共3页第1页 第a版第0次修改 1.目的 对质量管理体系有关文件和资料的编制、审批、发放、更改、回收和销毁等进行控制，防止 不适用或旧版文件、作废文件的混用,使质量管理体系运行的各个场所都执行有效版本。 2.适用范围 适用对本公司与质量体系运行所有的文件和资料的控制。 3.术语 3.1、技术文件：描述公司内为完成某一项功能所进行工作的指导文件(产品图纸、工艺文件或 产品标准)，是公司质量管理体系的第三层文件； 3.2、外来文件：来自本厂外部的法律、法规、标准、上级文件；顾客或供方提供的图样、技术 资料、合同

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 iatf16949五大工具培训考试题a卷 部门:姓名:得分： 选择题(每题2分，共100分) 1、设计fmea应在下列阶段实施（b） a)设计确认完成后；b)设计确认完成前；c)任何时候 2、设计fmea中，潜在失效模式是指（b） a)顾客所见到的现象；b)系统/子系统/零部件未能达到设计意图 3、设计fmea中，潜在失效后果是指（a） a)失效模式对系统功能的影响，如同顾客所见到的现象； b)系统/子系统/零部件未能达到设计意图 4、严重度是指（b） a)失效模式的严重程度；b)失效后果的严重程度 5、严重度的评估分为（c） a)0-9级；

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 iatf16949五大工具培训考试题c卷 部门:姓名:得分： 一、名词解释（20分） 1apqp——产品质量先期策划。 2ppap——生产件批准程序 3msa——测量系统分析 4spc——统计过程控制 5dfmea——设计失效模式和后果分析 6pfmea——过程失效模式和后果分析 7cp——工序无偏情形下的工序能力指数 8cpk——工序有偏情况下的工序能力指数 9ndc——测量系统辨别分级数 10rpn——潜在失效模式的风险顺序数 二、填充题（20分） 1.特殊特性应包括：产品特殊特性和过程特殊特性。 2.测量系统分析的统计特性包括偏倚、稳定性、重复性

《过程的监视和测量控制流程图》q/yf.pb.s10-01 负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门 品保部 企管部 品保部 品保部 品保部 生产部 达到策划 的结果？ 特性稳定？ n过程能力足？ 相关部门n 品保部 过程更改？ y 相关部门相关部门 过程的监视和测量 质量管理体系过程 制造过程 内审、管理评审 过程分解 纠正/预防 过程能力研究 必须≥顾客ppap 记录重要活动 纠正措施 更改 《过程更改 实施记录》 监控测量 具体的质量目标 监视、测量 《纠正和预 防措施控制 程序》 验证过程能力 提供补充输入 确保控制计划、过 程流程图的实施 启动反应计划

新版iatf16949-2016质量管理手册 目录 章节标题总页码 01目录 02批准令 03公正性声明 04评审准则和管理体系条款对照表 05修订页 1概述 2质量方针、质量目标和质量承诺 3质量手册的管理 4评审要求 4.1组织基本条件 4.2人员 4.3环境 4.4设备设施 4.5管理体系 4.5.1管理体系 4.5.2质量手册 4.5.3公正性和保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同评审 4.5.6分包（删减） 4.5.7服务和供应品的采购 4.5.8服务客户 4.5.9投诉 4.5.10不符合工作的控制 4.5.11纠正措施 *****有限公司 质量手册 文件编号：wfzy/zc-ii 实施日期：2017年06月01日 01目录 版本号：ii 第2页共3页 章节标题总页码 4

施工图审查管理程序 1．目的 确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理,规 避设计中的质量隐患，对图纸的设计质量进行有效控制。 2.范围 适用于公司范围内开发的所有项目。 3.职责 结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中相关条 款有工程部配合设计部提交设计院，设计部负责第一次初设图纸会审的组 织工作，工程部配合监理负责第二次施工图纸会审。工程部配合设计部对 专业图纸和变更的跟踪落实。 4.内容 4.1.检查依据 4.1.1现行的国家规范、条例及有关法规； 4.1.2现行的行业标准、规范； 4.1.3现行的地区规范、标准、条例及有关规定； 4.1.3集团现有的工程案例经验教训。 4.2.检查要点 4.2.1安全性，如结构体系的安全性能；避免工程质量事故。 4.2.2功能性，如各专业设备或系统的有关参数

药品入库储存管理程序 验收员验收 冷 库 阴 凉 库 常 温 库 不合格品区 不合格品管理程序购进退出管理程序 （过期药品） 供货商委托销毁 （质量违约） 拒收药品 购进商品 待验区 （合格）系统生成入库通知单（含摆放库区提示）不合格 保管员将药品按照入库通知单要求置 入合格品区，并填入货位号 内 服 药 品 外 用 药 品 信息编码、定位录入系统管理 退货区 实施岗位：质量验收员、储运部保管员、质量管理员

...... 学习参考 投标工作流程图 项目获取投标报名 审核 定稿 报价文件初稿 施工组织设计文件编制 买招标书 开标 准备资料 封标 按招标文 件条款及 相关要求 评审 ...... 学习参考 投标流程管理标准 序号名称管理标准 1项目获取 1．获取项目登记。 2．业务主管对项目进行评估，评估合格的项目可进行下一 阶段运作。 2报名与资格审查 1．报名与资格预审材料由市场部负责准备，市场主管领导 进行审查，业务员具体办理。 2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的 符合性以及其它项目的协调性，由市场主管领导决定所报 的项目经理。 3．报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资 料主要情况登记表与招标公告一并存档。 3买招标书 1.招标书购回后，业务员协助招投标主管对主要条款进行 复印分送至市场主管领导、技术部、工程部等相关责任人。

项目获取投标报名 审核 定稿 报价文件初稿 施工组织设计文件编制 买招标书 开标 准备资料 封标 按iso要 求评审 投标流程管理标准 序号名称管理标准 1项目获取 1．获取项目登记。 2．业务主管对项目进行评估，评估合格的项目可进行下一 阶段运作。 2报名与资格审查 1．报名与资格预审材料由市场部负责准备，市场主管领导 进行审查，业务员具体办理。 2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的 符合性以及其它项目的协调性，由市场主管领导决定所报 的项目经理。 3．报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资 料主要情况登记表与招标公告一并存档。 3买招标书 1.招标书购回后，业务员协助招投标主管对主要条款进行 复印分送至市场主管领导、技术部、工程部等相关责任人。 2.原件留存在市场部。 4文件编制 1．由技术部相关人员负责编制投标文件技术标。 2．市场

监理工作流程图大全 1 1 目录 一、施工阶段监理工作总程序：........................................................1 二、施工准备阶段监理程序：..........................................................2 三、开工申请核签程序：..............................................................3 四、协调会议纪要签发程序：..........................................................4 五、图纸会审及技术交底程序..........................................................5 六、施工组

监理管理控制程序流程图（图1-全套）——本文共包括15个监理控制程序，内容为：监理服务实施程序、施工准备阶段监理工作程序、工程质量控制程序、工程质量事故处理程、工程变更处理程序、工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序、工程进度控制程序、月完成工程...

筑 龙 网 ww w. zh ul on g. co m 准 备 阶 段 监 理 图1-1监理服务实施程序 建设单位与监理单位签订委托监理合同 协助建设单位组织进行施工图设计技术交底和图纸会审 组建项目监理部进驻现场 现场查勘 编制监理规划、实施细则 与表式文件 审批施工组织设计、施工条件准备 检查场地移交，审查控制测量 施工过程监理 （质量、进度、造价控制，安全环保监督，合同信息管理，组织协调） 审核竣工报告 参加工程竣工验收 审查承建单位工程结算书 工程监理工作总结 提交工程档案资料 保修期监理 监理合同结束 参加第一次工地会议，进行监理交底 筑 龙 网 ww w. zh ul on g. co m 图1-2施工准备阶段监理工作程序 检查承建单位挂质保体系 测量控制网点移交 进行材料的质量检验 审查施工组织设计 组织设计技术交底和图纸会审 下达工程开工令 检查落实施工条