XX集团预算审计实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司预算审计工作， 根据《全面预算管理制度》 制定本细则。 第二条 预算审计是对全面预算管理中关键控制环节进行的审计监督，旨在 评价关键控制的执行情况，分析预算管理风险，提出预算管理改进建议。 第三条 预算审计工作由集团审计室承担。 第四条 预算审计包括预算编制与修订审计、预算执行报告审计、预算管理 内部控制审计等。 第二章 预算编制与修订审计 第五条 预算编制与修订审计（下称“预算编制审计” ）的审计对象是集团正 式发布的年度预算方案和预算修订方案。 第六条 预算编制审计对如下方面开展审计： 预算编制依据是否充分； 预算编制是否符合编报规则； 预算编制计算是否正确； 预算是否分解到具体的责任单位。 第七条 预算编制审计的依据为： 1、 集团《全面预算管理办法》及实施细则； 2、 集团战略规划及年度经营目标 第八条 审计室于每年 2 月
管理资源吧（ www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 更多相关资料免费下载，请登陆 www.glzy8.com 预算审计管理制度 制度名称 预算审计管理制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第 1 条 目的 在预算审计实施过程中，为了保证审计工作效果，规范审计工作行为，特制定本制度。 第 2 条 意义 通过实施审计监督，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，维护预算的严肃性。 第 3 条 方式 预算审计采取全面审计与抽样审计相结合的方式进行。 第 4 条 频率 1．预算执行审计工作每半年 1次，时间设定为 7月上旬和 1月上旬。 2．在特殊情况下，企业也可以组织不定期的专项审计。 第 5 条 责任单位 预算执行审计工作由审计部负责组织、实施和总结汇报，财务部门、相关执行部门须予以全力配合。 第 6 条 审计范围 1．检查企业各部门预算批复情况。 2．检查
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