1 内部控制制度审计实施细则 第一条 为规范公司内部审计部审查与评价被审单位内部控制，促进公司各 事业部、职能部门不断加强管理，实现经营和管理目标。根据《中华人民共和国 审计法》、《公司审计基本制度》等规定制定本实施细则。 第二条 内部控制体系是指公司为了保证资产的安全性、经营活动的效益 性，保证遵循国家法律法规，实现企业经营目标而自行检查、制约和调整内部业 务活动的自律系统，主要包括：控制环境、会计系统控制、风险管理、控制程序 和监督等五个要素。它贯穿于公司经营活动的全部过程。 第三条 内部控制制度审计的主要内容： 一、控制环境审查主要内容： （一）被审计单位的诚信原则； （二）被审计单位员工能力、各层管理人员的知识与技能、重要岗位人员的 权责匹配程度以及人力资源政策及实务； （三）员工业绩考核与激励机制的有效性、员工聘用程序及培训制度的有效 性； （四）被审计单位的组织结构、 职责划
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