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更新时间：2024.09.15
头 条 什么是内部控制制度审计
对内部控制制度进行审计,一般按照内部控制制度的种类来进行测试和评价。其主要内容分为会计控制的审计内容、管理控制的审计内容和内部审计控制的审计内容。(一)会计控制的测评内容会计控制的...
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! 加强内部控制制度审计 提高内部审计工作质量 河南许昌中心医院 !"# 审 计 与 监 督!财 苑!! ! !""#$%& 财会月刊!"#!" 内部审计特有的独立性"客观性#使它具有特殊的测试与 评价功能$ 它的评价比管理部门更系统%更客观"更全面#能 及时发现和解决管理系 统 各 环 节 的 问 题#及 时 揭 露"防 范 各 种管理和经营风险& 内部审计的职责贯穿于行政管理和经营 管理层次#又高于一般 管 理 层 次 的 再 控 制 环 节#它 的 作 用 是 无可替代的#具有促进和完善现代企业制度的独特功能& 内 部控制制度审计是单位内部审计的基础和核心#搞好内部控 制制度审计能够进一步提高内部审计工作质量#充分发挥内 部审计的独特作用& 内部控制制度的评审有利于制度建设#使内部控制制度 更严密和科学#有助于防范经营风险#促进经济发展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一种坏的制度可以

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万科公司内部控制制度

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万科企业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业 系统风险 管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经营运作中防范和化解 各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司 内部控制 工作指引》、 《万科企业股份有限 公司章程 》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业 系统风险 管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条 职责： （一） 董事会：全面负责公司 内部控制制度 的制定、实施和完善、并定期 对公司内部控制 情况进行全面检查和效果评估 （二） 总经理：全面落实和推进 内部控制制度 的相关规定，检查公司各职 能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三） 公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的 风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业 系统风险 管理和

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