X X X 单 位 资 产 内 部 管 理 控 制 制 度 （ 示 范 ） 第一章 ? 目的 第一条 ??为保证单位的资产安全、提高资产使用效能，提服务的效果和效率，特制定本制度。 第二章 ? 适用范围 第二条 ??适用单位占有、使用的货币资金、实物资产、无形资产、对外投资和其他资产。 第三章 编制依据 第三条 依据《行政事业单位内部控制基本规范》 《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律法 规。 第四章 主要应对的风险 第四条 货币资金 一、对相关岗位任职资格、轮岗、具体业务办理等内容缺乏书面规定，可能滋生舞弊或造成货 币资金管理效率低下； 二、未实现不相容岗位相互分离，可能导致货币资金被贪污挪用； 三、对资金支付申请未严格审核把关，可能导致资金被非法套取或被挪用； 四、未建立定期、不定期抽查核对库存现金和银行存款余额的制度，可能导致货币资金被贪污 挪用； ? 五、未按照有关规定加强银行账
监理项目部内部管理制度 一、 监理项目部应重视对报审资料的审核 （一）关于分包资质的审核 1． 审核资质文件 2． 审核管理系统 3． 审核是否成建制，杜绝零散用工，花名册应加盖分包单位红 章 4． 审核人员上岗证（包括管理人员及特殊工种） （二）关于施工组织设计和施工方案的审核 1． 施工组织设计和施工方案， 应先由监理工程师认真审核并提出 审核意见，后呈总监审批。 2． 施工方的施工方案内容是监理方现场监理的依据， 必须对具体 内容是否符合规范，是否能够达到功能要求，施工工艺是否合理 等认真审核并提出意见打出文字。 （三）关于其他施工方上报技术文件的审核 1． 施工方上报试验计划 监理方应认真审核施工方上报试验计划，对于常规试验、见证试 验、实体检测、环保检测等均应制定试验计划或实施方案。 2． 依据技术资料管理规程监督施工方按规定试验项目进行试验 并及时收集资料。 3． 施工方应单独
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