采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》 、《采购过程控制程序》 、《采购产品 验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。 PMC 部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产
标准采购业务流程 供应商 质量部 仓库 财务部 采购部 生产计划部 采 购 申 请 采 购 订 单 收 货 与 入 库 结 算 与 付 款 审核采购 申请 汇总采购 申请 下达采购 订单 质量检验 使用部门 领用 收款 合格不合格 采购申请 采购订单 采购发票 付款单 应付单 收料通知单 采购入库退料单 付款申请单 预付款 资产采购业务流程 供应商 采购部 仓库 行政部 财务部 需求部门 购 置 申 请 进 行 采 购 资 产 接 收 付 款 资产申请审核申请 库存 满足 采购申请采购订单 下达采购 订单 资产 接收 到票，先做资 产卡片 资产领用 资产收料 通知单 到票，再做 应付单 收款 付款单 是 否 不合格 合格 资产退料 采购发票 资产领用 付款申请单 预付款 科研经费使用流程 院部处室 科研处 后勤处 财务处 立 项 申 请 使 用 审 批 费 用 开 支 付款单 到票，录入
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