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更新时间：2024.11.24
HQ 质量安全管理制度 原辅料采购查验 管理制度 编号： HQGK/ZL-2012-04 日期： 保管人： 沧 州 汇 泉 食 品 饮 料 有 限 公 司 1 原辅料采购查验管理制度 1.目的： 为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购 物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。 3.职责： 生产技术部制定所需采购物资的质量标准和要求，并对样品进行检验和实 验；生产车间根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验； 副总经理负责 对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。 4.工作程序： 4.1. 采购应及时收集添制《供方调查表》 ，内容包括：供方的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分类归类 建立档案。供方的档案应包括以下内容：
饮品 ( 东莞 )有限公司 文件编号： SOP-PU-PU-002 生产辅料、工程备件、劳保用品采购 SOP 生效日期： 2000/09/29 版本： B 修订次数： 00 编 写： 审核： 批 准： 共 3 页 第 1 页 生产辅料、工程备件、劳保用品采购 SOP 饮品 ( 东莞 )有限公司 文件编号： SOP-PU-PU-002 生产辅料、工程备件、劳保用品采购 SOP 生效日期： 2000/09/29 版本： B 修订次数： 00 编 写： 审核： 批 准： 共 3 页 第 2 页 1.0 目的 降低采购成本，确保生产辅料、工程备件、劳保用品的采购、审批顺利进行。 2.0 范围 本程序适用于生产辅料、工程备件、劳保用品的采购。 3.0 职责 3.1 厂务总监、经理负责对采购订单的审批。 3.2 部门主任、经理负责对请购单的审批。 3.3 仓管员及使用人员负责对到货
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