验 收 单 (三) 验收单号 验 收 日 期 货 运 行 品 名： 件 号 采 购 单 号 发 票 号 码 厂 商 名 称： 数 量 金 额 进 厂 品 检 财 务 验 收 量 退 货 量 单 价 总 价 核对 检 验 员 日 期 进 帐 日 期 说 明
政府采购供货验收单 （用户单位名称）： 依据 年 月 日 号中标通知书（询价单）， 确定我单位中标，根据合同约定，我单位已将全部货物（设备）安装 调试完毕，请予验收。 供应商联系人： 联系电话： 开户银行及帐号： 申请供应商（公章） 年 月 日 验 收 详 细 情 况 品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 综合评价：好 □ 较好 □ 一般 □ 较差 □ （包括合同履约、产品性能、诚信服务等方面，在综合评价相应栏目内打“√” ） 用户单位验收意见： 验收人（签字）： 年 月 日（公章） 采购项目 规 格 单价 数量 金额 备注 总金额 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分 （小写） —————— 注： 1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收 不合格”。 2、此表为供应
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