- 1 - 三台乡中心完小学校内部控制制度 第一条 为了进一步提高我校学校内部管理水平，规范内部控 制，加强廉政风险防控机制建设， 根据《中华人民共和国会计法》 、 《中华人民共和国预算法》 以及《行政事业单位内部控制规范 （试 行）》等法律法规和相关规定，结合我校实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制， 是指我校为实现控制目标， 通 过制定制度、 实施措施和执行程序， 对经济活动的风险进行防范和 管控。 第三条 本内部控制的目标：合理保证我校经济活动合法合 规、资产安全和使用有效、 财务信息真实完整， 有效防范舞弊和预 防腐败，提高服务效率和效果， 为我校教育教学工作正常开展奠定 基础。 第四条 校长对本校内部控制的建立健全和有效实施负责。 第五条 建立学校内部控制组织机构的。 为切实做好我校内部 控制工作， 我校成立内部控制工作领导组， 统筹、协调本校内部控 制工作。 组
序号 一级指标二级指标 责任目标 工作措施 部门及 负责人 岗位责任 人 奖励 处罚 安全工 作领导 机构及 责任体 系 1、建立学校安全工作领导小 组并正常开展工作。 2、建立学校岗位安全工作职 责并落实到位 建立以校长为组长、副校级领导与有关 处室负责人参加的学校安全工作领导小 组。每月召开一次安全会议，专题研究 校园安全工作 校长室 李维涛 李维涛 按学校教 职工考核 标准进行 奖励 按学校教 职工考核 标准相应 处罚 学校安 全管理 制度 制度不健全，制度不切合学校 实际，制度贯彻落实不到位 结合学校实际建立健全学校安全管理工 作制度体系，制度制定应广泛听取意见 建议，制度执行过程要根据实际情况及 时修订完善，确保制度和学校实际情况 一致。 安全办 考秀斌 徐永翠 按学校教 职工考核 标准进行 奖励 按学校教 职工考核 标准相应 处罚 安全档 案 档案管理规范，各种记录、登 记等材
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