采购业务流程及管理制度 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先 通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购： 凡经常性使用， 且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商， 议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商 而需要替换原供应商的， 采购部必须提交书面变更供应商陈述材料， 获得书面批准后方可变 更。 4.询价
采购业务流程及管理制度 一、货品采购：由货品主管办理、批准、采购。 1、对于大批量的货品采购（暂定为十万元） ，须由主管业务负 责人审核批准后方可采购。 2、长期报价采购，对于经常采购的供应商厂家，商定长期订 购、价格优惠、付款优惠政策，并签订一年以上采购优惠合同。 3、未经公司主管业务负责人书面同意，不得私自变更、替换 现有货品供应商； 如有更适合供应商而需要替换原供应商的， 必须提 交书面变更供应商陈述材料， 获得书面批准后方可变更。 4、询价、议价结束后，需公司主管业务负责人书面同意方可 定价，否则公司不予认可价格； 由此引起后果由经办人负全责。 5、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为 无效。 6、适逢节假日等大宗采购合同签订由主管业务负责人及公司 指定负责人共同审批书面申请后，方可执行。 7 、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分 析后，以
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