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更新时间：2025.02.15
新建沈阳至丹东铁路客运专线 线下工程沉降变形观测及评估 实 施 细 则 京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司 二○一○年十月 1 目 录 1 总则 ................................................. 1 2 组织管理 ............................................. 2 2.1 组织机构与人员配臵 ................................ 2 2.2 单位职责 . ......................................... 4 3 工作流程与工作内容 ................................... 6 3.1 准备阶段 . ......................................... 7 3.2 测量阶段
内部审计风险评估实施细则 第一章 总 则 第一条 为贯彻国务院国有资产监督管理委员会下发的《中央企业全 面风险管理指引》和 COSO内部控制规范中对“风险评估”工作的要求， 建立科学的、规范的、系统的风险评估方法和流程，强化风险评估工作的 组织管理，有效推进风险评估工作的实施，合理确保公司发展战略及经营 目标的实现，结合公司实际，制定本实施细则。 第二条 本实施细则中所指的“风险”是指未来的不确定性对企业实 现其经营目标的影响或带来的损失，包括战略、财务、市场、运营和法律 等五类风险领域。 第三条 风险按是否考虑有关内部控制的状况而划分为固有风险和剩 余风险两大类。固有风险是指在不考虑相关内部控制体系的存在和有效性 的情况下，企业在运营中所面对的不能实现经营目标的潜在风险；固有风 险由两个重要因素组成：风险的影响程度和风险的发生机会，“风险的影响 程度”是指特定风险对企业影响的重要程度，“
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