1 某上市公司集团股份有限公司 财务管理制度 1、 某上市公司（ 2006）第 51号 《某上市公司集团股份有限公司应收款管理 办法（试行）》 2、 某上市公司（ 2006）第 39号 《某上市公司集团股份有限公司发票和收据 管理制度》 3、 某上市公司（ 2006）第 15号 《某上市公司集团股份有限公司财务管理档 案管理规定》 4、 某上市公司财（ 2006）第 13号 《某上市公司集团股份有限公司固定资产及 低值易耗品管理规则》 5、 中高科财字（ 2006）第 38号 《某上市公司集团股份有限公司财务管理组织 构架的暂行规定》 6、 中高科财字（ 2006）第 36号 《某上市公司集团股份有限公司财务预算计划 工作规则》 7、 中高科财字（ 2006）第 35号 《某上市公司集团股份有限公司内部审计工作 规则》 8、 某上市公司会字 2006（06） 《资金管理的若干规定》 2
从公司治理视角研究了我国内部控制的现状及其影响因素,得出应加强公司治理,包括扩大监事会规模、不实行董事长总经理兼职的制度、提高独立董事所占比例,为我国上市公司完善内部控制提供了可操作性的建议。
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