序 项目 绩效评价标准及办法 权重 7 1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，每个原料的供应 始终保持 2-3家， 8 2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关 系处理不当，造成供应不及时延误交货 9 3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定） 4、根据月材料需求和生产任务组织采购，因原料供应 不及 时，延误交货 2、在保证供应生产的同时，按月材料需求合理控制库存 5、办公用品及其他非生产材料在相关部门申请采购后二周内到 货 6、采购物质进厂时，通知质量部门进行验证，如发生未经验证 进入仓库或车间现场， 7、根据采购规范质量要求组织采购 8、及时按要求在不合格判定之日起一周内处理完进行不合格材 料（含退货） 9、因 原料质量问题造成顾客批量不合格投诉或退货资 10、供货价格：按公司的采购价格控制指标或年度合同给定价 格要求控制 11、应付资金 ：在保证
审计部经理岗位业绩考核指标组成表 指标 类别 考核指标 信息来源 考评人 权重 考 业绩 指标 部门工作报告 部门报告 直接上级 10% 1 份 /季度；由直接上级按照以下方面对报告考 考核因素：报告上交及时（ 10分），报告数据 分），公正客观（ 20分），建议合理（ 20分） 本项得分为：考评期内所有工作报告的平均分 对部门审计报告负责， 无重 大违规行为漏查 备注：重大违规行为指情节 严重，给公司带来损失超过 50万的违规行为 董事会 直接上级 20% 由董事会查实确定重大违规行为漏查； 本项得分为：如发生一次重大违规行为漏查则 合理安排审计工作， 完成对 子公司和办事处审计工作 计划，以及仓储等其他审计 工作计划 本岗位 直接上级 25% 本项得分为：实际完成工作计划率（百分制） 指导、监督合同、基建造价 直接上级 直接上级 25% 优 良 等审计工作 对合同、基建造价等 审计工作
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