HQ 质量安全管理制度 原辅料采购查验 管理制度 编号： HQGK/ZL-2012-04 日期： 保管人： 沧 州 汇 泉 食 品 饮 料 有 限 公 司 1 原辅料采购查验管理制度 1.目的： 为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购 物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。 3.职责： 生产技术部制定所需采购物资的质量标准和要求，并对样品进行检验和实 验；生产车间根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验； 副总经理负责 对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。 4.工作程序： 4.1. 采购应及时收集添制《供方调查表》 ，内容包括：供方的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分类归类 建立档案。供方的档案应包括以下内容：
制度名 材料 (设备 )采购管理制度 电子文件编 码 页码 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公 司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成 本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制 定本制度。 第二条：本制度中所称“分公司”是指湖南三园凯铭石化实业有 限责任公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采 购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门 负责。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、采购 人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备） 采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300万以上（含）或统一采购能够获 得较优惠的材料（设备）由公司采购管
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