序号 日期 原料种类 数量 (KG) 库存 (KG) 生产商 记录人 仓库核实 备注 1、原料到货后，原料负责人卸货后填写入库单，仓库盘点接收签字，并报财务入帐； 2、本表由原料负责人负责保管，每月初交仓库统一保存。 小料原料入库记录表
一，暂收作业 1. 供货商于送交物料时， 必须填写“进料验收单” ，一式四联， 详细填写订购单号码， 日期，品名，料号，数量，并送到点收处。 2. 将“进料验收单”与本公司“订购单”核对。 3. 资材部点收人员对供货商所送的物料进行点收， 核对物料与“进料验收单” 无误后， 再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。 4. 超交的物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。 5. 点收人员核对无误后，在“进料验收单”上签名，并将其内容转记于“原材料暂收 日报表“ 6. “进料验收单”第四联由厂商留存作对帐等凭证 ,其余三联转至质量部作进料检验 用. 7. 点收人员若在核对送交的物料时 ,发现数量不符 , 或混有其它物料 , 以及期他特殊情 况时 ,要求供货商的送货人员立即修改“进料验收单” , 或予以拒收 . 二. 验收检查 1. 原材料的验收检查 ,由质量部
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