原材料化验流程图 化验员化验分析（称量、分析、计算） 接到仓储部（李静）通知 在无特殊情况下，化验员在两个小时内到货场取样（ 100吨 /批） 若有疑义，从新取样复测 当天或第二天出原材料分析报告单 传递供销部（刘静），若含量不达标，及时通知（许哲） 传递仓储部（李静） 传递生产技术部（曹瑞荣） 复测结果重新传递各部门 将原材料分析报告单汇总入档，并填写原材料台账 产成品化验流程图 当天出产成品分析报告单 化验员化验分析（分样、磨样、称量、分析、计算） 车间三个班次生产结束后，化验员去车间取回样品 当天 传递至供销部（许哲） 传递至总经理办公室（白时平） 传递至生产技术部（曹瑞荣、朱雪斌） 不合格品 及时向生产技术部汇报，并作出判定 合格品 将产成品分析报告单汇总入档，并填写产成品检测台账 到产成品保管签字入库 车间产成品称重流程图 经调试后，质检人员现场检测 不符合重量标准、颗粒颜色、粒
采购入库流程 送货核对 货物接收 检验处理 入库 输入输出 工作说明 IQC 仓 管 员 采 购 员 记 帐 员 财 务 员 物 控 员 开始 1.制作到货 排期表 2.送货单 核对相符 3.暂收入库 4. 送检 5.检验是 否合格 7. 办理入库 8. 办理录入 结束 Y Y 9. 办理确定 10. 办理审核 1.输入：供应商预计送货日期 1.输出：到货排期表 2.输入：供应商送货单、货物、采购 订单、到货排期表 2.输出：单物核对结果 3.输入：确认物料接收信息 3.输出：暂收入库 4.输入：接收的物料及数量 4.输出：送检单 5.输入：送检单 5.输出：送检结果 6.输入：送检不合格结果 6.输出：不合格品处理结果 7.输入：送检合格数量 7.输出：入库单 9.输入：入库单 9.输出：入库单办理录入 10. 输入：入库单办理录入 10. 输出：入库单办理确定入仓 10. 输入：入库单
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