步骤 责任单位 核 准： 审 核： 制 定： 山东浩信机械有限公司 制定日期 修订日期 2 编 号 制定单位 6 5 4 3 1 原材料入厂检验控制流程 作 业 流 程 采购业 务员 委托检验申请 原辅材料检验 委托单 接受申请 内部检测 外部检测 理化检 测中心 / 分厂质 量、生 产 取样 执行检验 是否 合格 出具《检验合格 单》 委外检测 申请 《委外检测 申请单》 送样 反馈实验 END 出具《检验不 合格通知单》 提出评审需求 质量部将采购物资的《不合格通知 单》反馈给采购，如需评审，组织 相关部门进行评审 组织评审 评审流程 是否 是否接受，为最 终评审结果 出具产品 《特采通 知单》 出具《检 验不合格 通知单》 检验员 （厂内） 采购业 务员 使用分厂 相关部门 检验员 特采接受申 产品检验合 原辅材料检 Y N Y N 不合格评审 处置单 执行检验
原材料仓库操作流程 一、 物料进出仓流程 1、 原材料进仓 1.1、所有外协件进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓， 清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。 1.2、仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴 上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑 ERP 系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同 时将报检联给检验员进行物料进厂检验。 1.3、 进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情 况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在 1 个小时内完成检验。 物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从 ERP 系统开出验退单，并在 收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要
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