集团信息化项目建设管理流程 为保证公司信息化建设项目的整体性、 规范性和统一性， 根据公 司现在的管控模式、 组织架构和其它相关的管理流程， 对公司信息化 项目的建设流程规定如下： 一、信息化建设项目立项审批流程 信息化建设项目审批流程 应用部门 审核部门 集团下属各单位 开始 集团公司 结束 根据实际情况， 提出信息化项目 建设申请报告 否 是 单位信息技术管 理部门对报告进 行审核并分析， 提交分析报告 报单位（公司） 总经理审批 是否同意 是 是 否 转信息化建 设实施流程 是 总工对项目报告 进行审核 财务总监进行 相关审核 董事长 进行审批 2 说明： 1、使用部门：根据本部门使用情况对信息化项目的建设提出需 求，提交项目建设的申请报告，并填写信息化项目建设申请表， 说明 项目建设目的、 解决的问题、具体需求、使用范围、时间要求等内容。 2、信息技术部门：负责对提出的申请报表进
阶段 规范及要求 市场部 项目部 技术部 品质部 工程部 订单报表，出货报 表 项目日报，项目周 报表，项目跟踪表 产线巡检报表 生产日报 / 每时段生 产品质问题报告 量产项目问题跟踪 表 整机产品规格书 产品规格书标准 格式 整机产品规格书 元器件规格书 元器件规格书 堆叠文件 堆叠文件 堆叠评审会 堆叠评审报告 堆叠评审报告标 准格式及 checklist 堆叠评审报告 ID 2D 文件 ID 2D 文件 工艺说明文件 工艺说明文件 ID 建模文件 ID 建模文件 ID 评审报告 专题会议； ID 评 审报告标准格式 及 checklist ID 评审报告 客户 ID 确认反馈 客户 ID 确认反馈 ID 手板评审会 ID 手板评审报告 专题会议； ID 评 审报告标准格式 及 checklist ID 手板评审报告 市场部立项会 产品立项书 专题会议；产品 立项书及标准格 式 产品
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