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更新时间：2025.03.08
内部监督检查制度 内部监督检查是指由特定机构或人员对内部控制设计的健全性与合 理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。 1、 检查监督职责 医院应当对内部控制进行监督检查；对本院财务会计内部控制制度 的建立健全及实施进行评价；并对财务会计内部控制中的重大缺陷提出 书面报告；对发现的问题和薄弱环节，提出有效措施，改进和完善内部 控制制度。 2、 监督检查机构 由审计部门负责财务会计内部控制制度执行情况的监督检查，确保 财务会计内部控制制度的有效执行。 3、 监督检查的内容 （1） 检查单位授权批准控制，在处理财务会计业务时管理人员是否 按照授权批准的范围、权限行使和承担责任，经办人员是否在 授权范围内办理业务，特别要注意单位高层管理人员越权行使 职能的行为。 （2） 检查单位经济业务审批人、经办人、会计人员、财产保管人 员、稽核检查人员的职责、权限是否明确，是否实行不相容岗 位
浅谈项目管理体系建设 2015-02-12 17:51:44 来源：《软件和信息服务》 作者：刘羚 评论： 0 点 击：1131 项目管理体系是项目管理功能的各要素的集合，包括项目管理组织体系、 项目管理办公室 PMO 、项目管理的流程规范、项目考核、项目管理信息平台、 项目经理队伍建设等六个方面的内容 . 什么是项目管理体系？它是企业为确保成功实施所有项目， 运用项目管理知 识在项目决策、组织、激励、支持、监控和评估等方面建立的一整套全方位的制 度与管理保障体系。 项目管理体系建设的必要性 企业为什么要建设项目管理体系？要结合项目管理体系建设的目标来看， 有 几个层面的因素： 项目经理的需要—掌握项目管理理论和技能的项目经理已经成为企业业务 运转的中坚力量， 是项目成败的关键因素。 然而仅凭项目经理的努力是无法保证 项目成功的，项目经理需要企业内部的支持，包括资源和资金、同类项目
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