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更新时间：2024.11.23
YDQM 程序文件 文件编号 YDQM-CX-4.2.3 编制日期 2013.02.20 文件控制程序 版本 /修改码 A/0 页码 第 1 页 共 6 页 天津市远徳汽车贸易有限公司 1目的 对本公司质量管理体系所要求的所有文件予以控制， 确保各相关部门使用文件为有 效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。 3 职责 3.1 总经理对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责； 3.2 管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查 工作； 3.3 管理部负责质量管理体系文件的归口管理，包括外来文件的管理； 3.4 各部门负责本部门文件的日常管理，并确保使用适用文件的有效版本。 4工作程序 文件控制流程图 ：附后。 4.1 文件的分类 本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件： 4.1.1 公司内部编制的文件包括： a)
仓库管理控制程序 文件编号 版本 / 修改状态 1 1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经 营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、 标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、 销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1 财务部 3.1.1 仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合 理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。 3. 1.2 严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采 购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登 记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1.3 经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填 写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘 点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4 每
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