注： 1、此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程 /制度 的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评审栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流程 责任部门 /人 表单 作业内容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 5
物料报废管理制度 为规范公司各类物料报废之程序及相关管理，特制定本办法。 第一章 公司凡发生物料报废事项的，均须照此规定办理相关手续，任何人 不得对待报废物料擅自进行处理， 凡擅自处理或不做任何处理即随意弃置者， 公 司将视情节之轻重及待处理物料之价值金额， 对相关的责任人进行相应的经济或 （和）行政处罚。 第二章 对于确已无法再用于生产或打样等用途而应予报废的物料，不得长 期搁置，不做任何处理，应及时办理相关的报废手续， 否则将追究相关人员责任。 第三章 若有物料确须报废，应由相关部门提出申请，由相关的经办人员填 制规定格式的《物料报废申请单》呈报上级管理部门进行层层审核批准。 第四章 办理物料报废事务的申请部门一般为物料的使用部门及保管部门， 具体来说物料的使用部门主要包括生产部门及工程制作样品部门， 物料的保管部 门主要是公司仓库。 第五章 审核物料报废申请的部门和人员主要包括：申请
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