1 外协加工管理制度 为完善生产材料采购及外协加工程序化管理, 加强外协加工 件的科学监管监控,制定本制度。 一、 材料采购及外协加工 (一)生产材料采购 根据生产计划安排, 生产科合理编制定期或不定期的 《周度、 月度、季度原材料采购计划》 ,对单位或部门对口下达《外协加 工计划单》,单位或部门外协员根据《外协加工计划单》的规格、 数量和质量等类项要求逐一进行审核确认, 并报单位或部门负责 人签字批准,《外协加工计划单》一式四份,生产科、仓管员、 协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管 采购副总、总经理审批后进行采购, 经质检员检验合格后办理入 库(《收货入库单》)及出库(《发货出库单》)外协加工手续。 其 流程如下: 1、材料采购流程:生产计划安排→提请材料采购计划(或 单位或部门用信息申报联络生产科) →生产科负责人确认→分管 采购副总审批→总经理审核→采购部受理