1 外协加工管理制度 为完善生产材料采购及外协加工程序化管理， 加强外协加工 件的科学监管监控，制定本制度。 一、 材料采购及外协加工 （一）生产材料采购 根据生产计划安排， 生产科合理编制定期或不定期的 《周度、 月度、季度原材料采购计划》 ，对单位或部门对口下达《外协加 工计划单》，单位或部门外协员根据《外协加工计划单》的规格、 数量和质量等类项要求逐一进行审核确认， 并报单位或部门负责 人签字批准，《外协加工计划单》一式四份，生产科、仓管员、 协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管 采购副总、总经理审批后进行采购， 经质检员检验合格后办理入 库（《收货入库单》）及出库（《发货出库单》）外协加工手续。 其 流程如下： 1、材料采购流程：生产计划安排→提请材料采购计划（或 单位或部门用信息申报联络生产科） →生产科负责人确认→分管 采购副总审批→总经理审核→采购部受理
设备外协加工维修单 编号： FR—05—10 A 版 NO： 类别： □机械设备 □仪器 日期： 年 月 日 名 称 使用人 外协修理单位 工件规格 施修人 施修 工时 使用部门 修理部件 故障原因 申请日期 修理结果确认人签字： □能正常使用 □不能正常使用 备注： 日期：审 核 审核： 制表：
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