附件 2 收文处理工作流程 流程编号： XZ-LC-001 流程输入 收文登记表 流程输出 文件批示传阅单 流程负责人 综合办公室负责人 流程设计出发点 通过制度化的工作流程保证文件处理工作合理、顺利进行 重要节点 A4---- 综合办公室签署拟办意见，报请相关领导签阅。 A6、C6---- 公文秘书负责传递文件及督办，承办部门负责阅知 及办理，承办部门当按时限要求办理 开始 文 件 / 传 真 签收 收文登记 拟办意见 文件阅知及 办理 否 是 节点 公文秘书 综合办公室 负责人 相关部门 /人员 相关领导 相关制度 /表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C E 收文登记表 文 件 批示传 阅 单 审批 文件办结 文件传递及 督办 接收反馈 文件归档 结束
序号 流程图 工作重点 责任部门 责任岗位 时效性 相关表单 流程开始 / / / / 对物料的进料、生产制程及本单位生产完 成后的转序阶段，依相关的标准文件进行 检验和记录 品保部 IQC PQC FQC 作业员 班组长 / / 1.品管人员依据相应的标准及严重程度进 行判定，可放行的继续下一工位，自己无 法判定或需要协助的呈报品质主管判定。 品质部 IQC PQC FQC 立即处理 / 品管课长对问题再次确认和判定，可接受 进行下一工位，不可接受的要求 QC对问题 进行统计描述，填写相关异常单。 2.品管课长对问题性质进行判定，并通知 相关责任部门到现场对问题进行分析和处 理。 3.各相关部门人员在接到通知后在规定时 间内到达现场对问题进行分析。（如出差 应指定代理人处理） 品管部 各责任部 门 品管部 责任部门 人员 问题处理 人员从接 到通知到 达现场时 间：10分 钟 首件 /巡
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