第 1 页 共 9 页 七、月末处理 首先将“工资管理系统”和“固定资产管理系统”传递到总账的凭证（自动生成）进 行审核、记账，然后进行“总账系统”的期末业务处理。 （18）31 日，根据权责发生制原则，将本月应结转的业务进行调整处理。如厂办当月摊销 前预付的全年财产保险费（ 8000∕12）元。 [转字 ]厂办当月摊销财产保险费 借：管理费用—其他费用（厂办） 666.67 贷：预付账款 666.67 （19）31日，计提本月应负担的 100 000 元短期借款利息（年利率 6%）。 [转字 ]计提本月短期借款利息 借：财务费用 500 （100000×10%） /12 贷：应付利息 500 （20）31 日，分配本期辅助生产费用及制造费用，计算并结转完工产品成本（假设只有甲 产品，该企业没有期初在产品，本期生产的产品全部完工） 。 [转字 ]结转辅助生产成本 借：生产成
工程洽商记录 (技术核定联系单 ) 工程名称 吉林卫生学校易地新建项目 提出单位 大洋众城集团股份有限公司 问题性质：技术核定 联系单 (核定 )事项： 8#实训中心按图纸要求 PVC地面需专业厂家做深化设计，经厂家深化设计 后具体做法见附件，请建设单位，监理单位批准。 深化图纸见附件 -1 建设单位意见 : 签字 (公章 )： 年 月 日 监理单位意见 : 签字 (公章 )： 年 月 日 施工单位意见 : 签字 (公章 )： 年 月 日
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