被审部门 品质部 审核依据 审核日期 2011-10-10 内 审 员 序 号 条款号 审核记录 审核结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司为保护员工身心健康、安全，确保工 作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过 程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程 （活动）？ 4．工作环境中人、物、场所配置与结合是否满 足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现 场？ 1．本公司产品的质量目标和要求有哪些？体现 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已编制产品实现工艺 /作业流程 图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些 过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或 需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？ 1．本公司为实现产品符合性，必须具备哪些基 础设施？这些设施是否得到维护，能
1 表 2-6-4 ×××内 部 审 核 检 查 表 文件号： 条 款 评审内容和要求 评审方法 评审记录 4.4 要求、标书和合同的评审 4.4.1 检测实验室是否建立和 保持评审客户要求、 标书和合 同的程序。这些为签订检测合 同而进行评审的是否能确保： a) 对包括所用程序方法 在内的要求应予充分规定， 形 成文件，并易于理解； b) 检测实验室有能力和 资源满足这些要求； c) 选择适当的、能满足 客户要求的检测和 /或检测方 法； 客户的要求或标书与合 同之间的任何差异， 是否在工 作开始之前得到解决。 每项合 同是否得到检测实验室和客 户双方的接受。 1. 查阅管理部门是否有 <合 同的评审程序 >。程序是否 是现行有效版本； 2. 询问业务受理员，了解检 测合同签订的过程； 3. 查 8-10 份合同，内容是否 包含 a）、b）、c）三项要求， 双方是否签字确认。 1,有
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