审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年 5月 18日 目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法 一、审监部门职能 1. 招投标审计监察 1.1 参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2 对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3 对公司所有招投标结果进行审计监察。 2. 对主要经济合同进行专项审计 2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3. 工程项目预决算审计 3.1 对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并
. 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ 审计部 一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、 工作程序，以及集 团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实 施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济 合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限， 负责对所属企业的分支机构及分、 子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、 合理 性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工 作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案， 组织开展内部 审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。 . 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ 二、审计部负责人岗位职责 1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，
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