审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年 5月 18日 目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法 一、审监部门职能 1. 招投标审计监察 1.1 参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2 对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3 对公司所有招投标结果进行审计监察。 2. 对主要经济合同进行专项审计 2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3. 工程项目预决算审计 3.1 对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并
1 贵州黎明能源集团公司安全监察部 2012 年度安全生产工作计划 ----------- 集团公司安全部部长 李国清 一、指标性计划 2012 年，对于公司的发展是个至关重要的年度，尤其是 国家对安全管理的要求越来越高的今天，能不能搞好安全， 是制约企业发展的关键，那么，作为集团公司的安全生产监 察部门，如何为公司的健康、安全发展保驾护航？如何确保 全公司不发生因安全管理制度不完善、安全监督不到位导致 的生产安全事故的发生，是摆在每一个安监人员前面的一个 重要课题。 2012年安监部指导性计划： 确保全公司煤矿不发 生死亡事故，轻、重伤事故下降 50%，“三违”率下降 60%， 实现全年安全生产。 二、 2011年重点工作计划 （一）加强学习，提高安全生产现场监察水平 每周至少组织一次安全知识学习，认真学习党和国家颁 发关于安全生产的一系列方针、政策、法律、法规，认真学 习《煤矿安全规
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