审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年 5月 18日 目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法 一、审监部门职能 1. 招投标审计监察 1.1 参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2 对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3 对公司所有招投标结果进行审计监察。 2. 对主要经济合同进行专项审计 2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3. 工程项目预决算审计 3.1 对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并
1 安全监察部 2011 年 4月安全生产工作计划 一、指标性计划 安全生产目标：全公司不发生因安全管理制度不完善、 安全监督不到位导致的电力生产事故；全公司不发生因使用 不合格安全工器具而导致的电力生产人身重伤及以上事故； 全公司不发生因生产保卫管理工作不到位导致的变电站遭 破坏案件和 35kV 及以上线路倒杆断线事故；不发生负同等 及以上责任的生产性一般交通事故；不发生人员轻伤及以上 人身伤亡事故；不发生造成火灾事故的异常事件；不发生违 反调度纪律的事件。年内部门违章积分大于等于零。 3 月底 实现安全生产天数 90 天。 二、 2011年重点工作计划 （一）推进风险管理，提高安全生产水平 督促并指导各部门将风险管理体系的实用化管理和技 术方法纳入日常安全生产管理。 （二）全面开展“十四”项基础管理达标工作 根据公司的统一部署和安排，全面开展“十四”项基础 管理达标工作。 （三）抓
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