内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 IQC 管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK 供应商 仓库 仓库 IQC IQC 相关单位 相关单位 IQC IQC、仓库 送货单据(到货单,供方自 检报告,产品、状态标识) 收货单 报检单(附带到货数量、供 方出厂报告、来料批次) 参照作业指导书 /控制计划 / 抽样规则 GB2828.1-2003 IQC 作业指导书 IQC 检验报告 /进厂检验申请 单 MRB 会议 让步放行申请单 MRB 会议纪要 /会签单 品质异常通知单 /再发防止对策报告书 标识贴纸 IQC 检验报告 出库、退货单 制 定 赵志国 2014.8.10 审 核 核 准 材料入厂 仓库暂收置待检区 开报检单 按标准抽样 贴绿 PASS标签 IQC 检验 相关部门讨论决定 挑选 退货 入库(准确区