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卫生局机关财务管理制度 为加强财务管理，保证机关工作正常运转，各项业务正常进行，特制 定本制度： 一、各项开支必须事先有计划、有请示，各分管局长把关，经财务 股审核并安排资金，分管财务的局长一支笔审批。不得先斩后奏，否则 不予报销（包括专项经费的使用与分配）。 二、各科室所有收入以及往来资金等，一律由单位财会统一收取、 支付，按照国家有关规定，该上缴财政的上缴财政，该返回的返回后统 一管理使用，各科不得自行收取，不得隐瞒不报，不得私设小金库，不 得坐支，实行收支两条线。违反者按有关财务管理制度和机关规章制度 处理，追究责任者责任。 三、严格执行差旅费标准。不得超标准住宿，不得随意乘坐飞机与 软卧，否则不予报销。出差返回一周内报销差旅费，逾期不报或结不清 的，从下月工资中全部扣回。 四、节省办公费、电话费、打字复印费等项目的开支。办公室要有 计划购买办公用品。严格控制电话费，按科室实行定额包
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