1 附 10 凭证种类 :8052/ 凭证代码 :103 凭证号： 招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书 招商银行 ： 鉴于本公司及我母公司 /总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上 ?企业 银行?服务，且我母公司 /总公司已与招商银行 __________（填写母公司 /总公司开户行名称， 下称?母公司开户行 ?）签订了《招商银行网上 ?企业银行 ?集团公司服务协议》，通过银行 电脑系统设置了母子公司间的账务关系， 本公司知悉并确认该 《服务协议》 的内容， 并同意将 我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司 /总公司进行操作，并授权贵行向 我母公司 / 总公司开放网上 ?企业银行 ?子公司相关业务操作功能。 母公司 /总公司信息 ： 企业名称 开户地 企业银行编号 开户行 本公司资料 ： 公司户名 企业代码 开 户 行 授权开通业务类别： （不授权开通
内部审计风险评估实施细则 第一章 总 则 第一条 为贯彻国务院国有资产监督管理委员会下发的《中央企业全 面风险管理指引》和 COSO内部控制规范中对“风险评估”工作的要求， 建立科学的、规范的、系统的风险评估方法和流程，强化风险评估工作的 组织管理，有效推进风险评估工作的实施，合理确保公司发展战略及经营 目标的实现，结合公司实际，制定本实施细则。 第二条 本实施细则中所指的“风险”是指未来的不确定性对企业实 现其经营目标的影响或带来的损失，包括战略、财务、市场、运营和法律 等五类风险领域。 第三条 风险按是否考虑有关内部控制的状况而划分为固有风险和剩 余风险两大类。固有风险是指在不考虑相关内部控制体系的存在和有效性 的情况下，企业在运营中所面对的不能实现经营目标的潜在风险；固有风 险由两个重要因素组成：风险的影响程度和风险的发生机会，“风险的影响 程度”是指特定风险对企业影响的重要程度，“
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