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更新时间：2024.11.16
企业内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范本 ** 集团股份有限公司 (以下简称公司 )内部审计工作 ,加强现代企业制度建 设 ,根据《公司法》 、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的 规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行 的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理， 降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接 受内部审计监督。 第二章 任务、范围与依据 第四条 审计工作的任务是： 确保国家有关财经政策、 法规制度以及财经纪律在企业的正确执行， 强化企业管理， 为提高 经济效益服务。 第五条 内部审计的范围： （一） 年度财务计划或单位预算的执行和决算； （二
企业内部审计中的监督、服务与管理 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价 活动 ,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。 内 部审计对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参 谋作用。目前的问题是企业内部审计工作缺乏国家审计等外 部审计业务指导 ;内部审计缺乏独立性 ;内审人员重实务、忽 视理论研究 ;对内审作用及内审机构的有无缺乏认识 ;专业审 计人员配备不全 ,限制了内审工作的开展。 现代企业内部审计 工作应适应改革的发展方向 ,强化审计责任 ,消除内审局限性 , 依法审计 ,在监督与服务中求效益。 正确认识和发挥企业内部 审计的作用 ,解决企业管理中内部审计存在的问题 ,提出了解 决问题的对策。 对当前企业加强管理及提高经济效益 ,服务经 济发展具有特别重要的意义。 认真地开展好企业内部审计工作 ,是内部审计部门的主 要工作任务和职责 ,对在内审中如何做好监督、 及
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