拟案 产品 名称 工程 名称 检验 频率 检验规范 责任者 E化路径 记录窗体 1 素材标示 1 素材是否与标示单内容相符 1 料号 素材品名、规格正确、无混 料,有合格标示 1次/1R 《过程检验作业程序》 1.作业员 自主检查表 生产派工单 2 包装确认 2 包装无破损,数量无短少, 方向是否正确 2 包装 包装无破损,数量无短少, 方向正确 1次/1R 《过程检验作业程序》 2.作业员 PQC质量异常处理单 3 素材外观 3 是否有压伤、歪针、 S形、 污脏、严重氧化及毛边 3 外观 无压伤、歪针、 S形、污脏、 严重氧化及毛边 1次/1R 《过程检验作业程序》 3.作业员 品检员 PQC质量检验记录表 4 工令排配 4 依生管排配作业 4 工令排配 依生管排配作业 《过程检验作业程序》 4.作业员 生产排配一览表 5 设备保养 5 每日保养 5 设备保养 确实执行设备保养并如实填